Cần hỏi Chi phí không hợp lý mình gõ chỉ tiêu B4 đúng không?

[Carla Felten]

Bác cho em hỏi với ah. Bên em kế toán cũ có treo 3 khoản. Một khoản là cty em đã thanh toán cho 1 cty du lịch để tổ chức cho nhân viên đi chơi nhưng bên cty du lịch quên ko xuất hd mà giờ ko liên lạc được bên đó. Hai khoản còn lại cũng là chi phí du lịch của nhân viên nhưng lúc đó thanh toán tiền mặt mà bên cty du lịch xuất nhầm gom thành 1 ngày nên cả 2 hoá đơn đều trên 20tr. Giờ em loại chi phí thì có phải làm 1 bút toán bỏ vào 811 cho phần thanh toán mà ko có hoá đơn và 2 bút toán giảm 642 cho 2 khoản hoá đơn trên 20tr đúng ko bác. Khi lên báo cáo QTT TNDN thì cộng cả 3 khoản lại rồi điền vào B4 đúng ko ạ. Em cám ơn

 

[Kế Toán Mới]

Hai khoản kia đang treo công nợ à...Coi như là phát sinh chi phí nhưng không có chứng từ ở TH mà bên du lịch k xuất hóa đơn, ( hạch toán 642 hoặc 811 loại chi phí). TH2 đã ghi nhận 642 rồi thì vẫn giữ nguyên, đâu chuyển sang 811 làm gì... Cũng loại chi phí phần này luôn...

 

[Carla Felten]

Hai khoản kia đang treo công nợ à...Coi như là phát sinh chi phí nhưng không có chứng từ ở TH mà bên du lịch k xuất hóa đơn, ( hạch toán 642 hoặc 811 loại chi phí). TH2 đã ghi nhận 642 rồi thì vẫn giữ nguyên, đâu chuyển sang 811 làm gì... Cũng loại chi phí phần này luôn...

Dạ 1 khoản thì trả tiền rồi nhưng ko có chứng từ thì cái đó em bỏ vào 811.Còn 2 khoản khác thì có chứng từ nhưng mỗi hoá đơn lại trên 20tr mà lúc trước cty đem thanh toán tiền mặt giờ lại không liên lạc được cty du lịch để chuyển khoản cho hợp lệ. Mà 2 khoản đó lại chẳng biết kế toán cũ bút toán thế nào mà em vào báo cáo thì thấy đang treo công nợ ah. Nên giờ em muốn vừa xoá công nợ mà vừa loại chi phí luôn ah

 

[Diệu Lê]

Dạ 1 khoản thì trả tiền rồi nhưng ko có chứng từ thì cái đó em bỏ vào 811.Còn 2 khoản khác thì có chứng từ nhưng mỗi hoá đơn lại trên 20tr mà lúc trước cty đem thanh toán tiền mặt giờ lại không liên lạc được cty du lịch để chuyển khoản cho hợp lệ. Mà 2 khoản đó lại chẳng biết kế toán cũ bút toán thế nào mà em vào báo cáo thì thấy đang treo công nợ ah. Nên giờ em muốn vừa xoá công nợ mà vừa loại chi phí luôn ah

Loại chi phí và thuế luôn, thanh toán TM mà