Cần hỏi Chỉ tiêu 22 trên tờ khai Thuế GTGT lấy từ chỉ tiêu 43 của tờ khai nào?

[Nguyendiepp815]

Anh chị cho em hỏi, quý 4/2022 e có làm tờ kê khai bổ sung điều chỉnh làm tăng thuế GTGT được khấu trừ và đã có mail chấp nhận của cơ quan thuế về nộp kê khai bổ sung.
Quý 1/2023 em lấy số thuế GTGT còn được khấu trừ ở tờ kê khai bổ sung quý 4/2022 sang đầu quý 1/2023 có đúng không ạ?. Vì em mới nộp báo cáo quý 1/2023 và không được chấp nhận. Lý do không chấp nhận Lỗi khác-Chỉ tiêu [22] NNT kê khai phải = Chỉ tiêu [43] trên TK lần đầu của kỳ liền kề trước

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh chị cho em hỏi, quý 4/2022 e có làm tờ kê khai bổ sung điều chỉnh làm tăng thuế GTGT được khấu trừ và đã có mail chấp nhận của cơ quan thuế về nộp kê khai bổ sung.
Quý 1/2023 em lấy số thuế GTGT còn được khấu trừ ở tờ kê khai bổ sung quý 4/2022 sang đầu quý 1/2023 có đúng không ạ?. Vì em mới nộp báo cáo quý 1/2023 và không được chấp nhận. Lý do không chấp nhận Lỗi khác-Chỉ tiêu [22] NNT kê khai phải = Chỉ tiêu [43] trên TK lần đầu của kỳ liền kề trước

Chỉ tiêu 22 bao giờ cũng lấy từ chỉ tiêu 43 của tờ khai chính thức em nhé, ko có lấy từ tờ khai KHBS

 

[Nguyendiepp815]

Vậy anh cho em hỏi, tờ kê khai bổ sung tăng thuế GTGT chỉ tiêu 43 được khấu trừ thì như thế nào ạ.
Nếu lấy chỉ tiêu 43 của tờ khai chính thức thì bị lệch thuế được khấu trừ ạ

 

[huedang]

Chỉ tiêu 22 lấy từ chỉ tiêu 43 của tờ khai chính thức, chênh lệch tăng điền vào chỉ tiêu 38

 

[Nguyendiepp815]

Chỉ tiêu 22 lấy từ chỉ tiêu 43 của tờ khai chính thức, chênh lệch tăng điền vào chỉ tiêu 38

Em cảm ơn chị ạ