Cần hỏi Chỉ tiêu 22 trên Tờ khai thuế GTGT quý

[PHUONG-DVTVKT]

Nhờ các anh Thức và các anh chị hướng dẫn ạ.
Tờ khai Quý 4/2020: nộp lần đầu ngày 28/01/2021, Nộp bổ sung cùng ngày 28/01/2021 ( lý do: Kê khai thiếu hóa đơn đầu vào).
Vậy khi nộp tờ khai quý 1/2021 thì chỉ tiêu 22 em lấy từ chỉ tiêu 43 của lần đầu quý 4/2020 hay bổ sung của Q4/2020 ạ?
Trước đây nộp bổ sung sau khi hết hạn nộp tờ khai thì em lấy chỉ tiêu 43 của lần đâu, nhưng giờ nộp lại mà còn trong hạn vẫn phải nộp bổ sung nên em chưa hiểu lắm ạ.

 

[Anh Tran]

Nhờ các anh Thức và các anh chị hướng dẫn ạ.
Tờ khai Quý 4/2020: nộp lần đầu ngày 28/01/2021, Nộp bổ sung cùng ngày 28/01/2021 ( lý do: Kê khai thiếu hóa đơn đầu vào).
Vậy khi nộp tờ khai quý 1/2021 thì chỉ tiêu 22 em lấy từ chỉ tiêu 43 của lần đầu quý 4/2020 hay bổ sung của Q4/2020 ạ?
Trước đây nộp bổ sung sau khi hết hạn nộp tờ khai thì em lấy chỉ tiêu 43 của lần đâu, nhưng giờ nộp lại mà còn trong hạn vẫn phải nộp bổ sung nên em chưa hiểu lắm ạ.

Lấy theo tờ khai chính thức nhé bạn, không lấy theo tờ khai bổ sung.