Cần hỏi Chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế GTGT (Theo TT80) lấy từ đâu?

[Ho Nguyen Hanh Nguyen]

Chào anh/chị. Cho e hỏi chút ạ. Quý 1/2022 kế toán cũ khi khai thuế chỉ tiêu 22 bỏ trống, không lấy số trên chỉ tiêu 43 của Q4/2021 chuyển qua=> ảnh hưởng đến số thuế cuối năm 2022. Vậy giờ em phải điều chỉnh sao ạ?
1. Nộp tờ khai bổ sung Q1/2022 điều chỉnh chỉ tiêu 22 cho khớp với chỉ tiều 43 của Q4/2021. và làm thêm 1 tờ khai Q4/2022 điền số chênh lệch vào chỉ tiêu 37,38 cho khớp số trên BCTC 2022
2. Nộp bổ sung tờ khai Q1,2,3,4/2022 điều chỉnh chỉ tiêu 22 đầu kỳ của tờ khai các quý cho lũy kế đến cuối năm
Cảm ơn anh/chị

 

[Moon Sailor]

Chào anh/chị. Cho e hỏi chút ạ. Quý 1/2022 kế toán cũ khi khai thuế chỉ tiêu 22 bỏ trống, không lấy số trên chỉ tiêu 43 của Q4/2021 chuyển qua=> ảnh hưởng đến số thuế cuối năm 2022. Vậy giờ em phải điều chỉnh sao ạ?
1. Nộp tờ khai bổ sung Q1/2022 điều chỉnh chỉ tiêu 22 cho khớp với chỉ tiều 43 của Q4/2021. và làm thêm 1 tờ khai Q4/2022 điền số chênh lệch vào chỉ tiêu 37,38 cho khớp số trên BCTC 2022
2. Nộp bổ sung tờ khai Q1,2,3,4/2022 điều chỉnh chỉ tiêu 22 đầu kỳ của tờ khai các quý cho lũy kế đến cuối năm
Cảm ơn anh/chị

Nộp tờ khai bổ sung Q1/2022 điều chỉnh chỉ tiêu 22 cho khớp với chỉ tiều 43 của Q4/2021. Điền vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai hiện tại ( tờ khai Q1/2023).

 

[Ho Nguyen Hanh Nguyen]

Nộp tờ khai bổ sung Q1/2022 điều chỉnh chỉ tiêu 22 cho khớp với chỉ tiều 43 của Q4/2021. Điền vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai hiện tại ( tờ khai Q1/2023).

Nộp tờ khai bổ sung Q1/2022 điều chỉnh chỉ tiêu 22 cho khớp với chỉ tiều 43 của Q4/2021. Điền vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai hiện tại ( tờ khai Q1/2023).

Dạ cảm ơn chị