Chào mọi người, tờ khai thuế GTGT quý 1,2/2022 của công ty mình đều đang kê khai sai chỉ tiêu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cụ thể như sau ạ:
quý 1 khai tăng 2tr mình đã làm tờ bổ sung-> giảm số tiền thuế được khấu trừ kỳ sau : 2tr
quý 2 khai tăng 3tr so với thực tế
Mình đang không biết lúc làm tờ khai bổ sung quý 2 thì mình: 1,Điều chỉnh giảm thuế GTGT vào được khấu trừ quý 2: 3tr và điền chỉ tiêu 37 tờ khai bs quý 2: 2tr-> tổng thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau giảm :5tr
Hay: 2, Trên tờ bổ sung quý 2 mình chỉ điều chỉnh làm giảm thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau của quý 2: 3tr và sang quý 3 trên tờ khai chính thức mình điền hết 5Tr(2tr quý 1+ 3Tr quý 2) vào chỉ tiêu 37 ạ
Mình đang không biết có điền được chỉ tiêu 37,38 trên tờ khai bổ sung không hay chỉ điền được vào tờ khai chính thức ạ
Mình cảm ơn ạ.
quý 1 khai tăng 2tr mình đã làm tờ bổ sung-> giảm số tiền thuế được khấu trừ kỳ sau : 2tr
quý 2 khai tăng 3tr so với thực tế
Mình đang không biết lúc làm tờ khai bổ sung quý 2 thì mình: 1,Điều chỉnh giảm thuế GTGT vào được khấu trừ quý 2: 3tr và điền chỉ tiêu 37 tờ khai bs quý 2: 2tr-> tổng thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau giảm :5tr
Hay: 2, Trên tờ bổ sung quý 2 mình chỉ điều chỉnh làm giảm thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau của quý 2: 3tr và sang quý 3 trên tờ khai chính thức mình điền hết 5Tr(2tr quý 1+ 3Tr quý 2) vào chỉ tiêu 37 ạ
Mình đang không biết có điền được chỉ tiêu 37,38 trên tờ khai bổ sung không hay chỉ điền được vào tờ khai chính thức ạ
Mình cảm ơn ạ.
