Em đang mắc 1 sai lầm mà giờ khó sửa sai quá.
Q1, Q2, Q3, lãi nhiều, các sếp cứ tằng tằng báo KT chia lợi nhuận đi (tất cả các khoản chi này e đều nộp thuế tncn)
lợi nhuận Q1 thì chia trong Q2, lợi nhuận Q2 chia trong Q3, và lợi nhuận Q3 chia ở Q4 (HT N4212/112)
đến T1.25, chưa xong sổ sách 2024 thì sếp tiếp tục báo chia lợi nhuận Q4
Bây giờ sau khi tính toán lên bctc 2024 thì Q4 lỗ mất rồi (dự nợ 4212). Mà 2024 đấy mới chỉ thể hiện 3 quý 123 thôi chứ Q4 chi ở T1.25 còn chưa tính.
Giờ e phải làm ntn, em nhìn thấy có khoản quỹ khen thưởng, phúc lợi đang dư thì có chi từ đấy dc ko, nhưng nếu có chi vào đấy cũng ko thể đủ được ý.
Ở quý 4, em chi cổ thức cho Q3 thì có 2 lần chi, 1 lần là chi ck, 1 lần là chi TM (thực tế khoản này e chi ảo cho bớt số dư TM và cũng nộp thuế tncn). Em đang tính bỏ cái lần chi TM ra dc ko nhưng phần thuế tncn thì e lại nộp rồi thì xử lý ntn ạ.
Em thấy nguy hiểm quá mà đúng là chuyện đã rồi nên e ko biết sửa kiểu gì.
Em nhờ các bác tư vấn giúp e với. em cảm ơn.
Q1, Q2, Q3, lãi nhiều, các sếp cứ tằng tằng báo KT chia lợi nhuận đi (tất cả các khoản chi này e đều nộp thuế tncn)
lợi nhuận Q1 thì chia trong Q2, lợi nhuận Q2 chia trong Q3, và lợi nhuận Q3 chia ở Q4 (HT N4212/112)
đến T1.25, chưa xong sổ sách 2024 thì sếp tiếp tục báo chia lợi nhuận Q4
Bây giờ sau khi tính toán lên bctc 2024 thì Q4 lỗ mất rồi (dự nợ 4212). Mà 2024 đấy mới chỉ thể hiện 3 quý 123 thôi chứ Q4 chi ở T1.25 còn chưa tính.
Giờ e phải làm ntn, em nhìn thấy có khoản quỹ khen thưởng, phúc lợi đang dư thì có chi từ đấy dc ko, nhưng nếu có chi vào đấy cũng ko thể đủ được ý.
Ở quý 4, em chi cổ thức cho Q3 thì có 2 lần chi, 1 lần là chi ck, 1 lần là chi TM (thực tế khoản này e chi ảo cho bớt số dư TM và cũng nộp thuế tncn). Em đang tính bỏ cái lần chi TM ra dc ko nhưng phần thuế tncn thì e lại nộp rồi thì xử lý ntn ạ.
Em thấy nguy hiểm quá mà đúng là chuyện đã rồi nên e ko biết sửa kiểu gì.
Em nhờ các bác tư vấn giúp e với. em cảm ơn.
