Tờ khai quý 1/2021 e khai sai thuế gtgt mua vào trong kỳ (bị tăng 5.000vnđ so với thực tế). Vào quý 2/2021 e đã giảm 5.000vnđ vào chỉ tiêu số 37 và nộp tờ khai quý 2/2021. Nhưng lại quên k nộp kèm tờ khai bổ sung của quý 1/2021. Vậy giờ e phải làm sao ạ. Bây giờ e nộp mỗi tờ khai bổ sung quý 1/2021 có được k ạ? Hay phải nộp lại tờ khai điều chỉnh cả quý 1 và quý 2 vào quý 4/2021 ạ. A/c giúp e với ạ. Thanks a/c
Cần hỏi Chưa nộp tờ khai bổ sung quý 1/2021
- Người khởi tạo Wimnia
- Ngày gửi
- Tham gia
- 3/11/18
- Bài viết
- 21,413
- Thích
- 10,876
KHBS Lại tờ khai quý 01/2021 và quý 02/2021 thôi em, chưa có tờ khai KHBS mà gõ chỉ tiêu 37 là không đúng rồi.
A ơi. Tờ khai quý 4/2021 e đã nộp trước tết và cũng nộp tiền thuế GTGT phải nộp rồi. Giờ e mới phát hiện sai sót của tờ khai quý 1 và quý 2. Vậy giờ e nên khbs của quý 1 và quý 2/2021 vào quý 1/2022, hay kê vào luôn quý 4/2021 và nộp lại (vì e thấy bảo hạn nộp quý 4/2021 đc đẩy lùi vào ngày 7/2/2022 ạ)
- Tham gia
- 3/11/18
- Bài viết
- 21,413
- Thích
- 10,876
Nếu quý 04/2021 phải nộp thuế thì em phải KHBS lại cả quý 04/2021 để nộp thêm thuế đó em, vì nếu khai đúng thì quý 04/2021 sẽ nộp nhiều hơn.
Hiện tại số tiền thiếu 5.000vnđ e đã kê và nộp tiền thuế vào quý 2/2021 (vì e đã kê vào chỉ tiêu 37). Thì tới quý 4/2021 sau khi e kê khai lại thì có tự trừ 5.000vnđ này đi để nộp k ạ. Hay cứ nộp theo đúng tờ khai quý 4/2021, còn số tiền dư 5.000vnđ đã nộp quý 2/2021 thì xử lý thế nào ạ. Tờ khai thuế quý 4/2021 đến 7/2/2022 mới hết hạn thì e nộp lại là tờ khai lần đầu hay tờ khai bổ sung ạ
- Tham gia
- 3/11/18
- Bài viết
- 21,413
- Thích
- 10,876
em đang nhầm lẫn rồi, kê vào chỉ tiêu 37 là số tiền thuế khi mình khbs giảm thuế được khấu trừ, chứ không phải số tiền thuế phải nộp em nhé.
Em xem lại có 7 trường hợp phải khai KHBS ở đây qua 1 lần đi rồi xem cty mình trường hợp nào để làm cho đúng.
https://congdongketoan.vn/threads/t...eu-chinh-thue-gtgt-ap-dung-tu-nam-2021.20118/
Em xem lại có 7 trường hợp phải khai KHBS ở đây qua 1 lần đi rồi xem cty mình trường hợp nào để làm cho đúng.
https://congdongketoan.vn/threads/t...eu-chinh-thue-gtgt-ap-dung-tu-nam-2021.20118/
- Tham gia
- 3/11/18
- Bài viết
- 21,413
- Thích
- 10,876
nộp thêm hay là giảm thuế được khấu trừ? chụp hình bảng khbs anh xem thử
- Tham gia
- 3/11/18
- Bài viết
- 21,413
- Thích
- 10,876
Trường hợp này em chỉ nộp tờ khai KHBS thôi là xong rồi, không có gõ chỉ tiêu 37-38 gì cả nữa nhé.
Ứng dụng BCTC
APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán
LIÊN KẾT WEBSITE
1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200
2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133
3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh
4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc
7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn
8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn
9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn
10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn
11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn
12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn
13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp
14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn
15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal
16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx
17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx
18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx
19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1