Cần hỏi Chuyển đổi phương pháp khai thuế GTGT

[HườngNguyễn BG]

Cả nhà ơi, cho mình hỏi chút ạ
Sang Q1/2022 này mình muốn chuyển đổi pp khai thuế GTGT cho DN mình từ trực tiếp => khấu trừ.
Theo quy định hiện nay, Phương pháp tính thuế GTGT của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.
- Thời điểm 01/01/2022 mình làm thủ tục hủy hóa đơn trực tiếp, phát hành hóa đơn GTGT.
- Thời điểm 15/04/2022 mình sẽ gửi tờ khai 01/GTGT lên thuế
Mình đang lo ngại trường hợp thuế không chấp thuận cho DN chuyển đổi pp khai thuế thì lúc này hóa đơn và phương pháp khai thuế bị mâu thuẫn nhau.
Nhà mình có ai làm cái này rồi cho mình xin kinh nghiệm ạ?
Mình cám ơn!

 

[Hoang Duc]

Cả nhà ơi, cho mình hỏi chút ạ
Sang Q1/2022 này mình muốn chuyển đổi pp khai thuế GTGT cho DN mình từ trực tiếp => khấu trừ.
Theo quy định hiện nay, Phương pháp tính thuế GTGT của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.
- Thời điểm 01/01/2022 mình làm thủ tục hủy hóa đơn trực tiếp, phát hành hóa đơn bán hàng.
- Thời điểm 15/04/2022 mình sẽ gửi tờ khai 01/GTGT lên thuế
Mình đang lo ngại trường hợp thuế không chấp thuận cho DN chuyển đổi pp khai thuế thì lúc này hóa đơn và phương pháp khai thuế bị mâu thuẫn nhau.
Nhà mình có ai làm cái này rồi cho mình xin kinh nghiệm ạ?
Mình cám ơn!

Cái này mình lên hỏi trực tiếp cán bộ thuế quản lý. PP khấu trừ được ưu tiên áp dụng mà bạn

 

[vugiang]

Cả nhà ơi, cho mình hỏi chút ạ
Sang Q1/2022 này mình muốn chuyển đổi pp khai thuế GTGT cho DN mình từ trực tiếp => khấu trừ.
Theo quy định hiện nay, Phương pháp tính thuế GTGT của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.
- Thời điểm 01/01/2022 mình làm thủ tục hủy hóa đơn trực tiếp, phát hành hóa đơn bán hàng.
- Thời điểm 15/04/2022 mình sẽ gửi tờ khai 01/GTGT lên thuế
Mình đang lo ngại trường hợp thuế không chấp thuận cho DN chuyển đổi pp khai thuế thì lúc này hóa đơn và phương pháp khai thuế bị mâu thuẫn nhau.
Nhà mình có ai làm cái này rồi cho mình xin kinh nghiệm ạ?
Mình cám ơn!

Năm 2021 bên mình chuyển lên nộp công văn ng ta ko nhận mà bảo chuyển thì nộp tờ khai 01/GTGT bình thường, nếu bên bạn chuyển đổi thì bạn nộp sớm hơn 1 chút nếu ko chấp nhận thì báo ql thuế để liên hệ bộ phận kê khai để điều chỉnh. Trước bên mình nộp cũng ko chấp nhận sau đó liên hệ rồi mới nộp lần 2 thành công.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Cả nhà ơi, cho mình hỏi chút ạ
Sang Q1/2022 này mình muốn chuyển đổi pp khai thuế GTGT cho DN mình từ trực tiếp => khấu trừ.
Theo quy định hiện nay, Phương pháp tính thuế GTGT của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.
- Thời điểm 01/01/2022 mình làm thủ tục hủy hóa đơn trực tiếp, phát hành hóa đơn bán hàng.
- Thời điểm 15/04/2022 mình sẽ gửi tờ khai 01/GTGT lên thuế
Mình đang lo ngại trường hợp thuế không chấp thuận cho DN chuyển đổi pp khai thuế thì lúc này hóa đơn và phương pháp khai thuế bị mâu thuẫn nhau.
Nhà mình có ai làm cái này rồi cho mình xin kinh nghiệm ạ?
Mình cám ơn!

lý do vì sao đơn vị em dùng phương pháp trực tiếp? thuộc diện rủi ro cao về thuế hay tự chon?

 

[HườngNguyễn BG]

Năm 2021 bên mình chuyển lên nộp công văn ng ta ko nhận mà bảo chuyển thì nộp tờ khai 01/GTGT bình thường, nếu bên bạn chuyển đổi thì bạn nộp sớm hơn 1 chút nếu ko chấp nhận thì báo ql thuế để liên hệ bộ phận kê khai để điều chỉnh. Trước bên mình nộp cũng ko chấp nhận sau đó liên hệ rồi mới nộp lần 2 thành công.

Lúc đó bạn cũng hủy hóa đơn trực tiếp và phát hành hóa đơn GTGT ngay từ đầu quý à?
Mình đang lo ngại vấn đề hóa đơn không đồng nhất với phương pháp kê khai thuế trong suốt khoảng thời gian quý 1/2022 đến lúc được chấp thuận pp khấu trừ ấy.
Còn mình cũng xác định là sẽ nộp tờ khai sớm để xử lý và nếu k được thì vẫn làm thep pp trực tiếp.

 

[vugiang]

Lúc đó bạn cũng hủy hóa đơn trực tiếp và phát hành hóa đơn GTGT ngay từ đầu quý à?
Mình đang lo ngại vấn đề hóa đơn không đồng nhất với phương pháp kê khai thuế trong suốt khoảng thời gian quý 1/2022 đến lúc được chấp thuận pp khấu trừ ấy.
Còn mình cũng xác định là sẽ nộp tờ khai sớm để xử lý và nếu k được thì vẫn làm thep pp trực tiếp.

Minh hủy hđ đầu quý 1 và phát hành hóa đơn gtgt sau khi hủy luôn, cuối quý thì nộp tờ khai 01/GTGT

 

[HườngNguyễn BG]

lý do vì sao đơn vị em dùng phương pháp trực tiếp? thuộc diện rủi ro cao về thuế hay tự chon?

Anh ơi, cái này là tự chọn ạ. Lúc em tiếp nhận là pp trực tiếp, giờ em muốn chuyển sang khấu trừ.
Thì tình huống này việc em hủy hóa đơn trực tiếp và phát hành hóa đơn GTGT luôn từ thời điểm 01/01/2022 trong khi giả sử 15/04/2022 em mới nộp tờ khai 01/GTGT thì có rủi ro gì không ạ?

 

[HườngNguyễn BG]

Minh hủy hđ đầu quý 1 và phát hành hóa đơn gtgt sau khi hủy luôn, cuối quý thì nộp tờ khai 01/GTGT

Mình cám ơn bạn nhiều nhé!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh ơi, cái này là tự chọn ạ. Lúc em tiếp nhận là pp trực tiếp, giờ em muốn chuyển sang khấu trừ.
Thì tình huống này việc em hủy hóa đơn trực tiếp và phát hành hóa đơn GTGT luôn từ thời điểm 01/01/2022 trong khi giả sử 15/04/2022 em mới nộp tờ khai 01/GTGT thì có rủi ro gì không ạ?

Tự chọn thì sang 2022 em tự đổi lại là được, không cần đăng ký nữa nhé.

 

[HườngNguyễn BG]

Minh hủy hđ đầu quý 1 và phát hành hóa đơn gtgt sau khi hủy luôn, cuối quý thì nộp tờ khai 01/GTGT

Năm 2021 bên mình chuyển lên nộp công văn ng ta ko nhận mà bảo chuyển thì nộp tờ khai 01/GTGT bình thường, nếu bên bạn chuyển đổi thì bạn nộp sớm hơn 1 chút nếu ko chấp nhận thì báo ql thuế để liên hệ bộ phận kê khai để điều chỉnh. Trước bên mình nộp cũng ko chấp nhận sau đó liên hệ rồi mới nộp lần 2 thành công.

@vugiang Bạn ơi, cho mình hỏi chút nữa với. Khi bạn chuyển sang phương pháp kê khai khấu trừ rồi thì thông tin DN trên trang Tổng cục Thuế http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp có đươc update thành phương pháp Khấu trừ không? DN mình vẫn bị hiển thị là " Trực tiếp trên Doanh thu".
Cần làm mẫu gì nộp để điều chỉnh chỗ này bạn hướng dẫn mình với nhé.
P/s: Có ai biết phần này chỉ giúp mình với nhé!

 

[Iris]

quan tâm ạ, các anh chị cho em hỏi luôn cty thành lập năm 2021 ở địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn. Vậy khi chuyển đổi từ trực tiếp sang khấu trừ thì có được hưởng ưu đãi không?
Em cảm ơn ạ

 

[HoangDung]

quan tâm ạ, các anh chị cho em hỏi luôn cty thành lập năm 2021 ở địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn. Vậy khi chuyển đổi từ trực tiếp sang khấu trừ thì có được hưởng ưu đãi không?
Em cảm ơn ạ

Bạn xem lại mục ưu đãi xem là biết

 

[Iris]

Bạn xem lại mục ưu đãi xem là biết

em xem rồi mà không thấy đề cập đến mục chuyển đổi phương pháp tính thế ạ

 

[HoangDung]

em xem rồi mà không thấy đề cập đến mục chuyển đổi phương pháp tính thế ạ

Không đề cập là không sao hết