Cần hỏi Đã nộp TK GTGT quý 3 nhưng phát hiện kê sót hóa đơn đầu vào quý 2

[Nguyễnn Dươngg]

Em chào AC ạ, AC hướng dẫn em với

Quý 2 bên em có hóa đơn VAT đầu vào,ra, số tiền phải nộp NSNN là 1tr9 (đã nộp NSNN)
Ngày 5/10 em nộp tờ khai 01/GTGT quý 3 (chưa đi nộp tiền vào NSNN) thì ngày 7/10 phát hiện bị sót HĐ đầu vào quý 2

Vậy bây giờ em nộp TKBS khai bổ sung vào TK GTGT của quý 3 hay sao ạ?

Và nếu kê khai bổ sung hđ đv bị sót thì em kê khai vào chỉ tiêu nào ạ?

HĐ bị sót có tiền VAT là 122,222, tiền hàng hóa là 1,527,778. Tổng cả hóa đơn là 1650 ạ

Anh/Chị hướng dẫn giúp em với, em cảm ơn ạ

 

[HoangDung]

Em chào AC ạ, AC hướng dẫn em với

Quý 2 bên em có hóa đơn VAT đầu vào,ra, số tiền phải nộp NSNN là 1tr9 (đã nộp NSNN)
Ngày 5/10 em nộp tờ khai 01/GTGT quý 3 (chưa đi nộp tiền vào NSNN) thì ngày 7/10 phát hiện bị sót HĐ đầu vào quý 2

Vậy bây giờ em nộp TKBS khai bổ sung vào TK GTGT của quý 3 hay sao ạ?

Và nếu kê khai bổ sung hđ đv bị sót thì em kê khai vào chỉ tiêu nào ạ?

HĐ bị sót có tiền VAT là 122,222, tiền hàng hóa là 1,527,778. Tổng cả hóa đơn là 1650 ạ

Anh/Chị hướng dẫn giúp em với, em cảm ơn ạ

Hoá đơn đầu vào sót thì kê vào quý 3/2022

 

[Nguyễnn Dươngg]

Em đã nộp TK quý 3 rồi ạ, bây giờ vẫn trong hạn nộp, em nộp TKBS phải k ạ?

 

[Linh bà 8]

Em đã nộp TK quý 3 rồi ạ, bây giờ vẫn trong hạn nộp, em nộp TKBS phải k ạ?

Q3 nộp rồi thì qua quí 4 khai luôn

 

[Nguyễnn Dươngg]

Q3 nộp rồi thì qua quí 4 khai luôn

Vậy ở quý 2 mình cần điều chỉnh gì k c? Hay kê khai như hóa đơn đó ở quý 4, còn lưu trữ mình để quý 2 ạ

 

[Linh bà 8]

Q2 sao phải điều chỉnh gì, chưa khai thì giờ khai thôi, còn về mặt sổ sách thì thực tế sao hạch toán vậy, có chênh lệch tạm thời giữa tờ khai với sổ sách Q2+Q3 thì lưu chứng từ sao để mình hiểu được rồi, Q4 khai vô là khớp

 

[Nguyễnn Dươngg]

E hiểu r. E cảm ơn c nhiều