Cần hỏi Danh sách chi tiết thuế TNCN

[Luong12@]

Mn cho em hỏi, tháng 1 công ty có nộp tờ khai khấu trừ thuế cho 1 người nước ngoài 15tr, sau đó lập điều chỉnh lại 30tr. Tháng 1 người đó nộp thiếu 15tr. Và số tiền này được nộp thêm vào tháng 4. Nhưng tháng 4 người đó đã nghỉ việc rồi và ko phát sinh nộp thuế. Hiện tại danh sách chi tiết thuế TNCN đang bị thiếu 15tr mới khớp với số trên GNT do số tiền nộp thêm này. Vậy em phải lập danh sách như thế nào mới được ạ. Em cảm ơn.

 

[Luong12@]

Cho em hỏi thêm, T1 em nộp 448tr, nhưng sau đó có làm tờ khai điều chỉnh xuống 435tr. Thì số tiền trên giấy nộp tiền nó không khớp với khấu trừ. Mà nếu số khấu trừ ghi theo số sau điều chỉnh thì số tiền đã nộp lớn hơn số khấu trừ. HTKK không cho ghi dữ liệu như vậy phải làm sao ạ.