Cần hỏi DC THUẾ VAT

[acc123456]

Chào mọi người
- Tháng 02-2022:
* Số đề nghị hoàn = số hoàn: 300 tỷ (kỳ hoàn T11/2020 đến T02/2022)
* Thuế VAT còn được khấu trừ cuối tháng: 400trđ

- Tháng 03-2023:
* Phát hiện: 1 tờ hóa đơn có tiền thuế đầu vào nằm kỳ hoàn thuế là 6 trđ
* Các hóa đơn đầu vào điều chỉnh giảm do kê khai dư ra
Kỳ kê khai T08-2022: 10trđ, số thuế còn dc khấu trừ cuối tháng 08: 100trđ
Kỳ kê khai T09-2022: 10trđ, số thuế còn dc khấu trừ cuối tháng 08: 100trđ

Cách xử lý:

Tháng 03 -2023 cho hết vào chỉ tiêu [37]: 26trđ được ko?

Hay ntn?

 

[HoangDung]

Chào mọi người
- Tháng 02-2022:
* Số đề nghị hoàn = số hoàn: 300 tỷ (kỳ hoàn T11/2020 đến T02/2022)
* Thuế VAT còn được khấu trừ cuối tháng: 400trđ

- Tháng 03-2023:
* Phát hiện: 1 tờ hóa đơn có tiền thuế đầu vào nằm kỳ hoàn thuế là 6 trđ
* Các hóa đơn đầu vào điều chỉnh giảm do kê khai dư ra
Kỳ kê khai T08-2022: 10trđ, số thuế còn dc khấu trừ cuối tháng 08: 100trđ
Kỳ kê khai T09-2022: 10trđ, số thuế còn dc khấu trừ cuối tháng 08: 100trđ

Cách xử lý:

Tháng 03 -2023 cho hết vào chỉ tiêu [37]: 26trđ được ko?

Hay ntn?

làm đúng là phải nộp lại cho nhà nước nhưng còn khấu trừ thì gõ 37 đi.