Cần hỏi Điền chỉ tiêu 37, 38 trên tk thuế GTGT

[Thuy Tran125]

Anh chị cho e hỏi, e đang kê khai tk thuế GTGT Q2.2023 ạ ( quý 1.2023 do e có điều chỉnh như sau: E gạt 1 hóa đơn ký ngày 3.4.2023 có số thuế GTGT là: 200.000 đ sang quý 2.2023 ( Tức giảm VAT đi 200.000 đ ) , đồng thời e lại kê khai vào quý 1.2023 hóa đơn do bỏ sót có số thuế GTGT là: 500.000 đ ( Tức tăng VAT lên : 500.000 đ ). TỨC LÀ E THÊM VÀ BỚT 2 HÓA ĐƠN TRÊN ĐỒNG THỜI CÙNG 1 LÚC - ĐIỀU CHỈNH TK Q1.2023 CÓ 1 LẦN THÔI Ạ. Bù trừ VAT từ việc khai thêm + trừ bớt hóa đơn như trên thì làm cho tổng tiền thuế GTGT của Q1.2023 tăng thêm 300.000 đ. Vậy bây giờ trên tk GTGT Q2.2023 thì e điền vào chỉ tiêu 38 là 300.000 đ đúng không ạ? hay phải điền chỉ tiêu 37 là 200.000 đ đồng thời điền chỉ tiêu 38 là 500.000 đ ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh chị cho e hỏi, e đang kê khai tk thuế GTGT Q2.2023 ạ ( quý 1.2023 do e có điều chỉnh như sau: E gạt 1 hóa đơn ký ngày 3.4.2023 có số thuế GTGT là: 200.000 đ sang quý 2.2023 ( Tức giảm VAT đi 200.000 đ ) , đồng thời e lại kê khai vào quý 1.2023 hóa đơn do bỏ sót có số thuế GTGT là: 500.000 đ ( Tức tăng VAT lên : 500.000 đ ). TỨC LÀ E THÊM VÀ BỚT 2 HÓA ĐƠN TRÊN ĐỒNG THỜI CÙNG 1 LÚC - ĐIỀU CHỈNH TK Q1.2023 CÓ 1 LẦN THÔI Ạ. Bù trừ VAT từ việc khai thêm + trừ bớt hóa đơn như trên thì làm cho tổng tiền thuế GTGT của Q1.2023 tăng thêm 300.000 đ. Vậy bây giờ trên tk GTGT Q2.2023 thì e điền vào chỉ tiêu 38 là 300.000 đ đúng không ạ? hay phải điền chỉ tiêu 37 là 200.000 đ đồng thời điền chỉ tiêu 38 là 500.000 đ ạ?

Chỉ có bớt thôi ko thêm em nhé, hóa đơn đầu vào chưa khai thì khai vào quý 2/2023 không có KHBS bổ sung

 

[Thuy Tran125]

Chỉ có bớt thôi ko thêm em nhé, hóa đơn đầu vào chưa khai thì khai vào quý 2/2023 không có KHBS bổ sung

Dạ cbt bên e bắt khai bs hồi tố hóa đơn đầu vào a ạ

 

[HoangDung]

Dạ cbt bên e bắt khai bs hồi tố hóa đơn đầu vào a ạ

Thuế bắt sai bạn nhé, mình làm theo luật chứ ko theo thuế

 

[Thuy Tran125]

Thuế bắt sai bạn nhé, mình làm theo luật chứ ko theo thuế

Dạ e cảm ơn a ạ