- Tham gia
- 10/5/22
- Bài viết
- 14
- Thích
- 4
Xin chào mọi người, đơn vị e có một trường hợp mong được mọi người giải đáp như sau :
- Năm 2021 bên đơn vị e ghi nhận Doanh thu công trình của Công ty A là 5 tỷ và đã hạch toán BCTC xong xuôi...sang năm 2022 thì Công ty A yêu cầu giảm doanh thu các công trình có liên quan từ 5 tỷ xuống còn 3 tỷ và xuất hóa đơn điều chỉnh. E phải làm như thế nào ạ.
1. Nếu xuất hóa đơn điều chỉnh thì e có phải sửa lại hết các tờ khai thuế GTGT liên quan năm 2021 để khớp doanh thu từ 5 tỷ xuống 3 tỷ và Báo cáo tài chính năm 2021 có phải sửa lại doanh thu từ 5 tỷ xuống 3 tỷ ko ạ.
2. Cty e hiện tại đang sử dụng hóa đơn điện tử theo TT78, còn những hóa đơn doanh thu của công ty A năm 2021 là hóa đơn điện tử theo tt32. Vậy hiện tại nếu e muốn điều chỉnh hóa đơn tt32 thì phải lập mẫu 04/SS rồi Lập Hóa đơn tt78 với nội dung là Điều chỉnh giảm số tiền của hóa đơn "cũ"...năm 21...hay như nào ạ.
- Năm 2021 bên đơn vị e ghi nhận Doanh thu công trình của Công ty A là 5 tỷ và đã hạch toán BCTC xong xuôi...sang năm 2022 thì Công ty A yêu cầu giảm doanh thu các công trình có liên quan từ 5 tỷ xuống còn 3 tỷ và xuất hóa đơn điều chỉnh. E phải làm như thế nào ạ.
1. Nếu xuất hóa đơn điều chỉnh thì e có phải sửa lại hết các tờ khai thuế GTGT liên quan năm 2021 để khớp doanh thu từ 5 tỷ xuống 3 tỷ và Báo cáo tài chính năm 2021 có phải sửa lại doanh thu từ 5 tỷ xuống 3 tỷ ko ạ.
2. Cty e hiện tại đang sử dụng hóa đơn điện tử theo TT78, còn những hóa đơn doanh thu của công ty A năm 2021 là hóa đơn điện tử theo tt32. Vậy hiện tại nếu e muốn điều chỉnh hóa đơn tt32 thì phải lập mẫu 04/SS rồi Lập Hóa đơn tt78 với nội dung là Điều chỉnh giảm số tiền của hóa đơn "cũ"...năm 21...hay như nào ạ.
