Cần hỏi Điều chỉnh giảm thuế GTGT

[Nana Nhung]

Trường hợp quý 3/2021 kê khai sai 1 hoá đơn đầu vào đã bị huỷ (và được xuất lại hoá đơn mới số tiền thuế VAT giảm so với hoá đơn đã huỷ là 43.000đ). Đến quý 4/2021 em nộp xong BCT thì đến giờ mới phát hiện ra. Vậy giờ e làm kê khai bổ sung điều chỉnh ở quý 4/2021 ở chỉ tiêu 37 (điều chỉnh giảm: 43.000đ) và bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh điền ở mã số chỉ tiêu 43 chênh lệch: 43.000đ. Em làm vậy được ko ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Trường hợp quý 3/2021 kê khai sai 1 hoá đơn đầu vào đã bị huỷ (và được xuất lại hoá đơn mới số tiền thuế VAT giảm so với hoá đơn đã huỷ là 43.000đ). Đến quý 4/2021 em nộp xong BCT thì đến giờ mới phát hiện ra. Vậy giờ e làm kê khai bổ sung điều chỉnh ở quý 4/2021 ở chỉ tiêu 37 (điều chỉnh giảm: 43.000đ) và bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh điền ở mã số chỉ tiêu 43 chênh lệch: 43.000đ. Em làm vậy được ko ạ?

OK em, điều chỉnh lại tờ khai sai, nếu giảm thuế được khấu trừ thì gõ vào chỉ tiêu 37 tờ khai quý 01/2022

 

[Nana Nhung]

Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ. Em lỡ nộp bổ sung lần 1 lại tờ khai quý 4/2021 luôn vì nghĩ để cho khớp với BCTC 2021, mà làm xong thấy chưa điền vô phụ lục bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh vậy có cần nộp lại nữa ko ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ. Em lỡ nộp bổ sung lần 1 lại tờ khai quý 4/2021 luôn vì nghĩ để cho khớp với BCTC 2021, mà làm xong thấy chưa điền vô phụ lục bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh vậy có cần nộp lại nữa ko ạ?

Qúy 04/2021 đã khai và nộp rồi sao điền được hay vậy?

 

[Nana Nhung]

Nghĩa là e nộp rồi, xong h em lại đi nộp lại tờ khai bổ sung ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Nghĩa là e nộp rồi, xong h em lại đi nộp lại tờ khai bổ sung ạ

làm sai em nhé, gõ vào chỉ tiêu 37 của tờ khai quý 01/2022 thôi, bổ sung quý 04/2021 là sai bét nữa đấy.

 

[Nana Nhung]

- Em chỉ gõ vào chỉ tiêu 37 của quý 4/2021 thôi anh ơi, quý 1/2022 em ko gõ nữa và chưa nộp quý 1/2022 mà.
- Em chỉ gõ và nộp lại bổ sung lần 1 của quý 4/2021 mà bên phụ lục giải trình em quên điền chỗ chỉ tiêu 43 thì có cần nộp lại nữa ko ý? Hình e chụp bên dưới nè anh.

 

[Nana Nhung]

Vậy em đang làm sai rồi ạ? Em lỡ nộp sai vậy rồi giờ có cách nào sửa sai ko anh Anh tư vấn giúp e với ạ. Em cảm ơn anh ạ.

 

[Nana Nhung]

Anh/chị tư vấn giúp em với ạ

 

[Moon Sailor]

làm sai em nhé, gõ vào chỉ tiêu 37 của tờ khai quý 01/2022 thôi, bổ sung quý 04/2021 là sai bét nữa đấy.

Anh thức trả lời đúng đó

 

[Nana Nhung]

Dạ c ơi. Mà tại e lỡ nộp luôn bổ sung lần 1 của quý 4/2021 vào chỉ tiêu 37 là sai rồi ạ. Giờ có cách nào sửa sai ko ạ

 

[Moon Sailor]

Trường hợp quý 3/2021 kê khai sai 1 hoá đơn đầu vào đã bị huỷ (và được xuất lại hoá đơn mới số tiền thuế VAT giảm so với hoá đơn đã huỷ là 43.000đ). Đến quý 4/2021 em nộp xong BCT thì đến giờ mới phát hiện ra. Vậy giờ e làm kê khai bổ sung điều chỉnh ở quý 4/2021 ở chỉ tiêu 37 (điều chỉnh giảm: 43.000đ) và bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh điền ở mã số chỉ tiêu 43 chênh lệch: 43.000đ. Em làm vậy được ko ạ?

 

[Moon Sailor]

Trường hợp quý 3/2021 kê khai sai 1 hoá đơn đầu vào đã bị huỷ (và được xuất lại hoá đơn mới số tiền thuế VAT giảm so với hoá đơn đã huỷ là 43.000đ). Đến quý 4/2021 em nộp xong BCT thì đến giờ mới phát hiện ra. Vậy giờ e làm kê khai bổ sung điều chỉnh ở quý 4/2021 ở chỉ tiêu 37 (điều chỉnh giảm: 43.000đ) và bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh điền ở mã số chỉ tiêu 43 chênh lệch: 43.000đ. Em làm vậy được ko ạ?

Việc Em khai bs điều chỉnh mẫu 01/KHBS quý 3/2021 là đúng.
Ở quý 4/2021 ở chỉ tiêu 37 ( em điền chỉnh giảm 43.000 là đúng rùi.
Em làm như trên đúng rùi nhé

 

[Nana Nhung]

dạ em cảm ơn c nha