Cần hỏi Điều chỉnh tăng hóa đơn gtgt bán ra năm 2022 khai thế nào?

[Tra Tra]

T12.22 mình có 1 hóa đơn viết sai số tiền, số tiền đúng lớn hơn, tờ khai T12 vẫn còn số thuế dc khấu trừ
Bây giờ T3.23 mới phát hiện ra mình làm thế nào
1. bây giờ xuất hóa đơn điều chỉnh đúng bằng số tiền lệch, trên hóa đơn ghi "điều chỉnh cho hóa đơn .."
Bước tiếp theo là gị vậy, có phải khai bổ sung tờ khai T12.22 không, ở tờ khai T3.23 thì thể hiện như thế nào?
Cảm ơn cả nhà

 

[HoangDung]

T12.22 mình có 1 hóa đơn viết sai số tiền, số tiền đúng lớn hơn, tờ khai T12 vẫn còn số thuế dc khấu trừ
Bây giờ T3.23 mới phát hiện ra mình làm thế nào
1. bây giờ xuất hóa đơn điều chỉnh đúng bằng số tiền lệch, trên hóa đơn ghi "điều chỉnh cho hóa đơn .."
Bước tiếp theo là gị vậy, có phải khai bổ sung tờ khai T12.22 không, ở tờ khai T3.23 thì thể hiện như thế nào?
Cảm ơn cả nhà

Bạn xuất điều chỉnh rồi KHBS lại tháng 12/2022

 

[Tra Tra]

Hóa đơn điều chỉnh xuất ở T3.23, xong lại quay lại tờ khai T12.22 để khai bổ sung ạ
Vậy ờ tờ khai T3 mình phải làm gì không

 

[HoangDung]

Hóa đơn điều chỉnh xuất ở T3.23, xong lại quay lại tờ khai T12.22 để khai bổ sung ạ
Vậy ờ tờ khai T3 mình phải làm gì không

Tháng 3/2023 ở bảng kê bán ra bạn chỉ ghi thông tin hóa đơn và diễn giải: hóa đơn này điều chỉnh cho hóa đơn…… năm 2022, phần tiền hàng, tiền thuế ko có ghi

 

[Tra Tra]

Nhưng tăng tiền hàng và tiền thuế cơ mà.
T12.22 đáng lẽ xuất 17tr thì mình xuất có 15 tr.
Giờ mình phải xuất thêm 2tr ở hóa đơn T3 chứ nhỉ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Nhưng tăng tiền hàng và tiền thuế cơ mà.
T12.22 đáng lẽ xuất 17tr thì mình xuất có 15 tr.
Giờ mình phải xuất thêm 2tr ở hóa đơn T3 chứ nhỉ.

xuất hóa đơn tháng 03/2023 để bổ sung doanh thu còn thiếu của tháng 12/2022 nên làm như bạn HD hướng dẫn là ok rồi em

 

[Tra Tra]

xuất hóa đơn tháng 03/2023 để bổ sung doanh thu còn thiếu của tháng 12/2022 nên làm như bạn HD hướng dẫn là ok rồi em

Dạ vâng em cảm ơn anh, cảm ơn anh Hoangdung
Vậy mình bs tiền hàng tiền thuế ở T12.22 trên sổ sách như nào vậy anh

 

[HoangDung]

Dạ vâng em cảm ơn anh, cảm ơn anh Hoangdung
Vậy mình bs tiền hàng tiền thuế ở T12.22 trên sổ sách như nào vậy anh

Hạch toán theo số đúng bạn nhé

 

[Tra Tra]

Chốt, mình hiểu tổng hợp như này, xem giúp mình lần nữa để mình làm với ạ;
1. Kê khai bs T12, tăng chỉ tiêu 27 và 28 trên tờ khai, lúc này chỉ tiêu 43 thuế còn dc khấu trừ chuyển sang kỳ sau sẽ giảm.
=> Trên sổ sách T12 ko làm gì, lúc này sẽ phải chấp nhận lệch doanh thu giữa tờ khai và sổ sách
2. Xuất hóa đơn điều chỉnh tăng vào T3 đúng bằng số tiền lệch, lúc này trên sổ sách mới ghi nhận doanh thu
Trên tờ khai thuế T2 trừ số tiền đã xuất ở hóa đơn điều chỉnh đấy đi, và sẽ lại bị lệch DT giữa tờ khai và sổ sách 1 lần nữa.
Mình hiểu vậy có đúng ko, mong mọi người xem giúp với. Mình rất mong nhận được sự trả lời sớm

 

[HoangDung]

Chốt, mình hiểu tổng hợp như này, xem giúp mình lần nữa để mình làm với ạ;
1. Kê khai bs T12, tăng chỉ tiêu 27 và 28 trên tờ khai, lúc này chỉ tiêu 43 thuế còn dc khấu trừ chuyển sang kỳ sau sẽ giảm.
=> Trên sổ sách T12 ko làm gì, lúc này sẽ phải chấp nhận lệch doanh thu giữa tờ khai và sổ sách
2. Xuất hóa đơn điều chỉnh tăng vào T3 đúng bằng số tiền lệch, lúc này trên sổ sách mới ghi nhận doanh thu
Trên tờ khai thuế T2 trừ số tiền đã xuất ở hóa đơn điều chỉnh đấy đi, và sẽ lại bị lệch DT giữa tờ khai và sổ sách 1 lần nữa.
Mình hiểu vậy có đúng ko, mong mọi người xem giúp với. Mình rất mong nhận được sự trả lời sớm

Không đúng bạn ơi

Hạch toán toàn bộ vào tháng 12/2022 và khai thuế, báo cáo toài chính 2022

2023 chỉ ghi chú trên bảng kê bán ra: hóa đơn này xuất…2022, tiền hàng, thuế để trống ko ghi

 

[Tra Tra]

Mình không hiểu hạch toán toàn bộ DT vào T12 cái chỗ tăng như thế nào vì xuất hóa đơn ở T3 thì trên sổ ghi nhận DT ở thời điểm xuất hđ là T3 chứ nhỉ. xin hướng dẫn
Cho mình hỏi khi xuất hđ điều chỉnh T3 này thì thuế suất 8% hay 10% vậy, T12 hóa đơn kia mình xuất 8%
Bây giờ mới là thời điểm nộp tờ khai T2.23 thì ở tờ khai này mình mình khai luôn số lệch đó vào chỉ tiêu 37 luôn đúng ko ạ hay sang T3 mới nhập 37 vì hóa đơn điều chỉnh xuất T3.

 

[HoangDung]

Mình không hiểu hạch toán toàn bộ DT vào T12 cái chỗ tăng như thế nào vì xuất hóa đơn ở T3 thì trên sổ ghi nhận DT ở thời điểm xuất hđ là T3 chứ nhỉ. xin hướng dẫn
Cho mình hỏi khi xuất hđ điều chỉnh T3 này thì thuế suất 8% hay 10% vậy, T12 hóa đơn kia mình xuất 8%
Bây giờ mới là thời điểm nộp tờ khai T2.23 thì ở tờ khai này mình mình khai luôn số lệch đó vào chỉ tiêu 37 luôn đúng ko ạ hay sang T3 mới nhập 37 vì hóa đơn điều chỉnh xuất T3.

Mình đã tư vấn mà bạn ko chịu đọc và tìm hiểu, hạch toán theo số đúng vào năm 2022

 

[Tra Tra]

Mình đã tư vấn mà bạn ko chịu đọc và tìm hiểu, hạch toán theo số đúng vào năm 2022

Lần đầu tiên làm điều chỉnh, lại còn giữa năm này với năm kia nên mình chưa hiểu.
Mình cũng đã làm theo hướng dẫn của bạn và cảm thấy ổn rồi.
Cảm ơn bạn.

 

[HoangDung]

Lần đầu tiên làm điều chỉnh, lại còn giữa năm này với năm kia nên mình chưa hiểu.
Mình cũng đã làm theo hướng dẫn của bạn và cảm thấy ổn rồi.
Cảm ơn bạn.

Ok bạn nhé