Cần hỏi Điều chỉnh tòa khai thuế GTGT

[hoàng minh thu]

Anh chị cho em hỏi. trên hóa đơn GTGT ,Tiền hàng của em là : 10.000.000, thuế là :1.000.000. Nhưng tổng cộng tiền thanh toán đáng lẽ ra là: 11.000.000 nhưng chị bán hàng ghi thành 11.100.000. Bây giờ em làm biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn điều chỉnh lại của hóa đơn sai. Vậy hóa đơn điều chỉnh đó em có phải kê khai không ạ. Và nếu phải kê khai thì em sẽ kê khai như thế nào và kê khai vào chỉ tiêu bao nhiêu ạ. Em xin cảm ơn

 

[Kế Toán SG]

Anh chị cho em hỏi. trên hóa đơn GTGT ,Tiền hàng của em là : 10.000.000, thuế là :1.000.000. Nhưng tổng cộng tiền thanh toán đáng lẽ ra là: 11.000.000 nhưng chị bán hàng ghi thành 11.100.000. Bây giờ em làm biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn điều chỉnh lại của hóa đơn sai. Vậy hóa đơn điều chỉnh đó em có phải kê khai không ạ. Và nếu phải kê khai thì em sẽ kê khai như thế nào và kê khai vào chỉ tiêu bao nhiêu ạ. Em xin cảm ơn

Hóa đơn điều chỉnh bạn kế khai vào tháng mà mình xuất hóa đơn bạn nhé ( tháng hóa đơn điều chỉnh)

 

[Moon Sailor]

Anh chị cho em hỏi. trên hóa đơn GTGT ,Tiền hàng của em là : 10.000.000, thuế là :1.000.000. Nhưng tổng cộng tiền thanh toán đáng lẽ ra là: 11.000.000 nhưng chị bán hàng ghi thành 11.100.000. Bây giờ em làm biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn điều chỉnh lại của hóa đơn sai. Vậy hóa đơn điều chỉnh đó em có phải kê khai không ạ. Và nếu phải kê khai thì em sẽ kê khai như thế nào và kê khai vào chỉ tiêu bao nhiêu ạ. Em xin cảm ơn

Bạn làm tk 01/KHBS điều chỉnh giảm chênh lệch của kỳ khai có hoá đơn sai mà đã được kê khai. Chênh lệch giảm số tiền đó, bạn điền vào chỉ tiêu giảm ( chỉ tiêu 37) trên mẫu tk 01/GTGT của kỳ kê khai hiện tai khai lần đầu chính thức.

 

[hoàng minh thu]

Bạn làm tk 01/KHBS điều chỉnh giảm chênh lệch của kỳ khai có hoá đơn sai mà đã được kê khai. Chênh lệch giảm số tiền đó, bạn điền vào chỉ tiêu giảm ( chỉ tiêu 37) trên mẫu tk 01/GTGT của kỳ kê khai hiện tai khai lần đầu chính thức.

Dạ, theo chỉ tiêu 37 là điều chỉnh tăng giảm số thuế của kỳ trước. Nhưng đây thuế của em đúng sai là dòng tổng tiền thôi thì làm như nào ạ

 

[hoàng minh thu]

Hóa đơn điều chỉnh bạn kế khai vào tháng mà mình xuất hóa đơn bạn nhé ( tháng hóa đơn điều chỉnh)

vậy điều chỉnh vào chỉ tiêu bao nhiêu ạ. vì tiền hàng và tiền thuế đúng, chỉ sai tổng tiền thôi ạ, dòng tổng cộng ấy ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

vậy điều chỉnh vào chỉ tiêu bao nhiêu ạ. vì tiền hàng và tiền thuế đúng, chỉ sai tổng tiền thôi ạ, dòng tổng cộng ấy ạ

Hóa đơn điều chỉnh em kê vào bảng kê mua vào nếu em bên mua, bảng kê bán ra nếu em bên bán, chứ chỉ tiều gì em

 

[hoàng minh thu]

Hóa đơn điều chỉnh em kê vào bảng kê mua vào nếu em bên mua, bảng kê bán ra nếu em bên bán, chứ chỉ tiều gì em

dạ ở bên trên Anh/ chị Moon Sailor có nói là ghi giảm vào chỉ tiêu 37 ở TK 01. Nên em hỏi như thế ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

dạ ở bên trên Anh/ chị Moon Sailor có nói là ghi giảm vào chỉ tiêu 37 ở TK 01. Nên em hỏi như thế ạ

Hướng dẫn chưa đúng. CHỉ tiêu 37 và 38 khi mình khai KHBS hay khi quyết toán thuế gõ vào, chủ đâu có gõ kiểu xuất hóa đơn điều chỉnh

 

[hoàng minh thu]

dạ em cảm ơn anh ạ