Cần hỏi Doanh nghiệp mới thành lập có dự án đầu tư nhưng chỉ kê trên 01 mà không kê lên 02 giờ phát hiện ra thì kê khai lại như thế nào?

[thamthuyenky]

Chào cả nhà. Nhờ cả nhà tư vấn giúp trường hợp này nhé.
- Doanh nghiệp mới thành lập có dự án đầu tư nhưng chỉ kê trên 01 mà không kê lên 02 giờ phát hiện ra thì kê khai lại như thế nào? Từ trước đến nay chỉ kê khai trên 01 giờ kê khai chuyển sang 02 thì làm thế nào ạ?
- Mình đang làm như thế này, không biết đã đúng chưa, nhờ cả nhà xem dùm nhé.
+ Đối với 01 mình sẽ KKBS các quý về trắng hết, tại quý 2.2023 mình điền toàn bộ số thuế giảm đó vào chỉ tiêu 37, như vậy cuối kì quý 2.2023 trên mẫu 01 =0
+ Còn mẫu 02 mình kê mới bình thường.
Cảm ơn cả nhà nhiều ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Chào cả nhà. Nhờ cả nhà tư vấn giúp trường hợp này nhé.
- Doanh nghiệp mới thành lập có dự án đầu tư nhưng chỉ kê trên 01 mà không kê lên 02 giờ phát hiện ra thì kê khai lại như thế nào? Từ trước đến nay chỉ kê khai trên 01 giờ kê khai chuyển sang 02 thì làm thế nào ạ?
- Mình đang làm như thế này, không biết đã đúng chưa, nhờ cả nhà xem dùm nhé.
+ Đối với 01 mình sẽ KKBS các quý về trắng hết, tại quý 2.2023 mình điền toàn bộ số thuế giảm đó vào chỉ tiêu 37, như vậy cuối kì quý 2.2023 trên mẫu 01 =0
+ Còn mẫu 02 mình kê mới bình thường.
Cảm ơn cả nhà nhiều ạ.

làm đúng rồi em nhé. chấp nhận phạt để được hoàn thuế GTGT

 

[thamthuyenky]

làm đúng rồi em nhé. chấp nhận phạt để được hoàn thuế GTGT

Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ.