Cần hỏi E rất mong A/C hướng dẫn e cách làm QTTNDN bổ sung của năm trước

[huongvu]

A/C ơi quý 1/2022 e có xuất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị quyết toán của công trình năm 2019.
- Thuế GTGT thì e được hướng dẫn là kê khai bổ sung tờ khai năm 2019 tại quý có doanh thu đó và cho vào chỉ tiêu 38 kỳ hiện tại tức là quý 1/2022. (E làm rồi ạ)
- E có tham khảo và được bảo là làm tờ khai bổ sung quyết toán thuế TNDN năm 2019.
Trong quá trình làm thì e không chắc chắn, e muốn nhờ anh chị hướng dẫn ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

A/C ơi quý 1/2022 e có xuất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị quyết toán của công trình năm 2019.
- Thuế GTGT thì e được hướng dẫn là kê khai bổ sung tờ khai năm 2019 tại quý có doanh thu đó và cho vào chỉ tiêu 38 kỳ hiện tại tức là quý 1/2022. (E làm rồi ạ)
- E có tham khảo và được bảo là làm tờ khai bổ sung quyết toán thuế TNDN năm 2019.
Trong quá trình làm thì e không chắc chắn, e muốn nhờ anh chị hướng dẫn ạ.

Khai KHBS điều chỉnh giảm doanh thu và phần giá vốn tương ứng theo nghiệm thu em

 

[huongvu]

Anh ơi giảm giá vốn luôn trên 03-1A/TNDN ạ? Phần giá vốn bị giảm đó e cho vào dòng chi phí khác để đưa vào B4 có đúng không ạ. Và khi quyết toán năm 2022 này e có phải làm gì nữa không ạ?

 

[huongvu]

Giúp e với A/C ơi!