Cần hỏi Gấp ạ! Chênh lệch giữa Doanh thu trên tờ khai thuế GTGT và DT tính thuế TNDN

[HỒ THỊ KIỀU MY]

Cả nhà ơi! Tư vấn giúp e với ạ!
1. Trong năm 2020, Cty có mua quà về tặng khách hàng, nên e xuất hóa đơn quà biếu tặng. Và hóa đơn này e vẫn kê khai thuế đầu ra bình thường, Nhưng trong sổ sách thì e hạch toán vào chi phí ạ. Dẫn đến doanh thu trên tờ khai thuế GTGT cao hơn doanh thu tính thuế TNDN => Như vậy có bị vấn đề gì không ạ.
2. Công ty e góp vốn ảo, nhưng lại có vay ngân hàng...Phần tiền mặt dư nhiều e hạch toán vào TK 1388 (cho GĐ mượn ạ), giờ thuế họ bắt giải trình số dư trên TK 1388 sao lại nhiều, mình giải trình như thế nào hợp lý ạ, và cần hồ sơ gì kèm theo a!.

Ai có kinh nghiệm phần này rồi giúp em với ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ>

 

[ThanhHuyen2511]

Cả nhà ơi! Tư vấn giúp e với ạ!
1. Trong năm 2020, Cty có mua quà về tặng khách hàng, nên e xuất hóa đơn quà biếu tặng. Và hóa đơn này e vẫn kê khai thuế đầu ra bình thường, Nhưng trong sổ sách thì e hạch toán vào chi phí ạ. Dẫn đến doanh thu trên tờ khai thuế GTGT cao hơn doanh thu tính thuế TNDN => Như vậy có bị vấn đề gì không ạ.
2. Công ty e góp vốn ảo, nhưng lại có vay ngân hàng...Phần tiền mặt dư nhiều e hạch toán vào TK 1388 (cho GĐ mượn ạ), giờ thuế họ bắt giải trình số dư trên TK 1388 sao lại nhiều, mình giải trình như thế nào hợp lý ạ, và cần hồ sơ gì kèm theo a!.

Ai có kinh nghiệm phần này rồi giúp em với ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ>

1. Không có vấn đề gì. Giải thích như e đã ghi
2. E hạch toán 1388 cho Giám đốc mượn thì e giải trình như vậy chứ làm gì có lí do gì khác giải trình nữa vì e đã hạch toán trên sổ sách như vậy rồi, chứng từ là hợp đồng cho mượn, chứng từ thể hiện việc cho mượn, chứng từ GĐ trả lại tiền mượn.
Tồn quỹ tiền mặt cao mà đi vay+ xử lý quỹ tiền mặt sẽ có 2 rủi ro:
1. Chi phí lãi vay bị loại
2. Hợp đồng cho giám đốc mượn tiền bị áp lãi suất và tính thuế TNCN
Câu hỏi 2 e chờ xem các ac có kinh nghiệm có phương án nào tốt hơn không chứ c thì thấy khó giải trình lắm

 

[HỒ THỊ KIỀU MY]

1. Không có vấn đề gì. Giải thích như e đã ghi
2. E hạch toán 1388 cho Giám đốc mượn thì e giải trình như vậy chứ làm gì có lí do gì khác giải trình nữa vì e đã hạch toán trên sổ sách như vậy rồi, chứng từ là hợp đồng cho mượn, chứng từ thể hiện việc cho mượn, chứng từ GĐ trả lại tiền mượn.
Tồn quỹ tiền mặt cao mà đi vay+ xử lý quỹ tiền mặt sẽ có 2 rủi ro:
1. Chi phí lãi vay bị loại
2. Hợp đồng cho giám đốc mượn tiền bị áp lãi suất và tính thuế TNCN
Câu hỏi 2 e chờ xem các ac có kinh nghiệm có phương án nào tốt hơn không chứ c thì thấy khó giải trình lắm

Dạ.. E cũng rối phần này ạ..