Cần hỏi Giao dịch liên kết

[botien88]

Cả nhà cho em hỏi, cty em là cty FDI 100% vốn đầu tư của hàn quốc.
năm 2018 bên Hàn có sang bên em (VN) tư vấn kế toán và thu phí dịch vụ của bên em 148.000 usd,
Năm 2021 bên việt nam của em phải nộp hộ thuế nhà thầu cho khoản 148.000 usd đó.
vậy cả nhà cho em hỏi, e có phải kê khai ở cột : "Thu hộ, chi hộ, phân bổ cơ sở thường trú (3)"- trong phụ lục GDLK NĐ132 01 không ạ? như ảnh đính kèm
cảm ơn cả nhà!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Cả nhà cho em hỏi, cty em là cty FDI 100% vốn đầu tư của hàn quốc.
năm 2018 bên Hàn có sang bên em (VN) tư vấn kế toán và thu phí dịch vụ của bên em 148.000 usd,
Năm 2021 bên việt nam của em phải nộp hộ thuế nhà thầu cho khoản 148.000 usd đó.
vậy cả nhà cho em hỏi, e có phải kê khai ở cột : "Thu hộ, chi hộ, phân bổ cơ sở thường trú (3)"- trong phụ lục GDLK NĐ132 01 không ạ? như ảnh đính kèm
cảm ơn cả nhà!

coi chừng ko có chức năng dịch vụ kế toán chi phí loại hết. tính thuế nhà thầu thôi em

 

[botien88]

coi chừng ko có chức năng dịch vụ kế toán chi phí loại hết. tính thuế nhà thầu thôi em

vâng cái CP dịch vụ kế toán thì qua rồi ( từ 2018) em ko quan tâm. Cái em quan tâm là năm nay em nộp thay thuế nhà thầu cho bên Hàn thì cái thuế em nộp thay đó có đc coi là CHI HỘ và có phải kê vào cột (3)- Thu hộ, chi hộ, phân bổ cơ sở thường trú (3) không ạ?
em cảm ơn!