Cần hỏi Hạch toán hóa đơn hàng mẫu, hàng trưng bày

[Ngothihanh2103]

Công ty em sản xuất sản phẩm là thảm dệt. Có xuất hóa đơn GTGT cho bên Cty B để làm sản phẩm mẫu và là hàng không thu tiền. Giá vốn để sản xuất ra 1 sản phẩm mẫu này trị giá 3 triệu đồng, trên hóa đơn GTGT xuất cho Cty B 1 sản phẩm mẫu x đơn giá 5 triệu đồng, thuế GTGT 8% (400k) (không thu tiền). Vậy em muốn hỏi:
- Hạch toán hóa đơn xuất sản phẩm mẫu này như thế nào ?
- Hóa đơn này có tổng hợp vào bảng kê bán ra trên tờ khai hàng quý không?
- Có chênh lệch với cơ quan quản lý thuế về số tiền doanh thu trong quý và trên BCTC không?
Mong các anh chị giải đáp. EM xin cảm ơn ạ!

 

[Huynh Khanh]

Công ty em sản xuất sản phẩm là thảm dệt. Có xuất hóa đơn GTGT cho bên Cty B để làm sản phẩm mẫu và là hàng không thu tiền. Giá vốn để sản xuất ra 1 sản phẩm mẫu này trị giá 3 triệu đồng, trên hóa đơn GTGT xuất cho Cty B 1 sản phẩm mẫu x đơn giá 5 triệu đồng, thuế GTGT 8% (400k) (không thu tiền). Vậy em muốn hỏi:
- Hạch toán hóa đơn xuất sản phẩm mẫu này như thế nào ?
- Hóa đơn này có tổng hợp vào bảng kê bán ra trên tờ khai hàng quý không?
- Có chênh lệch với cơ quan quản lý thuế về số tiền doanh thu trong quý và trên BCTC không?
Mong các anh chị giải đáp. EM xin cảm ơn ạ!

-Hạch toán chi phí.
-Có
- Có chệnh lệch ghi chú để giải trình vì đưa vào chi phí

 

[Ngothihanh2103]

hạch toán số tiền giá vốn, còn số tiền trên hóa đơn không liên quan gì ạ?