Cần hỏi HẠCH TOÁN SAU KIỂM TRA HOÀN THUẾ

[Dung@]

Mọi người cho em hỏi:
CTY em có hoàn thuế xuất khẩu từ T1/2020 đến T11/2021
Tháng 3/2022 có đoàn xuống kiểm tra sau hoàn và có biên bản như sau:
Giảm thuế GTGT được khấu trừ: 4tr (do loại 1 số hóa đơn k phục vụ SXKD)

Tờ khai T3/2022 e có điền vào chỉ tiêu 37 giảm 4tr
Cho e hỏi: Em có phải nộp lại tờ khai bổ sung cho các kỳ có hóa đơn bị loại và BCTC năm 2020 và 2021
HAY em hạch toán ghi nhận giảm thuế GTGT khẩu trừ trong năm 2022 (Hạch toán như đối với biên bản sau quyết toán)
Em cảm ơn!

 

[Moon Sailor]

Mọi người cho em hỏi:
CTY em có hoàn thuế xuất khẩu từ T1/2020 đến T11/2021
Tháng 3/2022 có đoàn xuống kiểm tra sau hoàn và có biên bản như sau:
Giảm thuế GTGT được khấu trừ: 4tr (do loại 1 số hóa đơn k phục vụ SXKD)

Tờ khai T3/2022 e có điền vào chỉ tiêu 37 giảm 4tr
Cho e hỏi: Em có phải nộp lại tờ khai bổ sung cho các kỳ có hóa đơn bị loại và BCTC năm 2020 và 2021
HAY em hạch toán ghi nhận giảm thuế GTGT khẩu trừ trong năm 2022 (Hạch toán như đối với biên bản sau quyết toán)
Em cảm ơn!

em hạch toán ghi nhận giảm thuế GTGT khẩu trừ trong năm 2022 (Hạch toán như đối với biên bản sau quyết toán)

 

[Dung@]

Bên e kiểm tra sau hoàn thuế xuất khẩu chứ k phải quyết toán thuế. Nên e chưa biết làm như nào cho đúng

 

[Moon Sailor]

Bên e kiểm tra sau hoàn thuế xuất khẩu chứ k phải quyết toán thuế. Nên e chưa biết làm như nào cho đúng

Cũng là điều chỉnh sau kiểm tra ah ! Em làm theo hướng dẫn trả lên trên của chị nhé.

 

[Dung@]

Kiểm tra sau hoàn chỉ xác định lại số tiền hoàn thuế chứ không gộp cùng quyết toán. Năm nay bên em vẫn quyết toán những năm đã kiểm tra sau hoàn thuế như bình thường

 

[Thaokttbu]

xong cuối cùng chị xử lý như nào vậy chủ top? e đang chấm hóng nè, trường hop bị loại vat ra do không đủ điều kiện hoàn như khoản 4tr bên trên của c.

 

[HoangDung]

Kiểm tra sau hoàn chỉ xác định lại số tiền hoàn thuế chứ không gộp cùng quyết toán. Năm nay bên em vẫn quyết toán những năm đã kiểm tra sau hoàn thuế như bình thường

xong cuối cùng chị xử lý như nào vậy chủ top? e đang chấm hóng nè, trường hop bị loại vat ra do không đủ điều kiện hoàn như khoản 4tr bên trên của c.

Chỉ khai bổ sung tờ khai và hạch toán vào năm hiện hành thôi bạn

 

[thuytrangktt]

Mọi người cho em hỏi:
CTY em có hoàn thuế xuất khẩu từ T1/2020 đến T11/2021
Tháng 3/2022 có đoàn xuống kiểm tra sau hoàn và có biên bản như sau:
Giảm thuế GTGT được khấu trừ: 4tr (do loại 1 số hóa đơn k phục vụ SXKD)

Tờ khai T3/2022 e có điền vào chỉ tiêu 37 giảm 4tr
Cho e hỏi: Em có phải nộp lại tờ khai bổ sung cho các kỳ có hóa đơn bị loại và BCTC năm 2020 và 2021
HAY em hạch toán ghi nhận giảm thuế GTGT khẩu trừ trong năm 2022 (Hạch toán như đối với biên bản sau quyết toán)
Em cảm ơn!

Không phải nộp bổ xung mà em giảm khấú trừ trên chỉ tiêu 37. đồng thòi hạch toán giảm Nợ TK 811. Có TK 1331 số tiền 4tr cho sổ khớp với tờ khai thuế kỳ khai giảm hiện tại.