Cần hỏi HẠCH TOÁN SAU QUYẾT TOÁN THANH TRA 2019-2021

[Ran mozar]

Em chào anh Thức và anh/chị trong cộng đồng ạ,
Em có một vấn đề em xin được tư vấn như sau ạ:
Tháng 11/2022 bên em đã quyết toán thanh tra thuế từ 2018-2021.Các khoản phạt và nộp bổ sung thuế TNCN, TNDN, GTGT ( tổng 913tr) chị KTT bên em bảo hạch toán vào Nợ TK 4211/ có 3331/3335/3334/3339. Nhưng khi lên quyết toán thuế TNDN em lại quên không trừ 913tr này ra khỏi B4 năm 2022.Mà bộ BCTC này bên em đã kiểm toán, giờ em phải xử lí sao ạ?
Em rất cảm ơn các anh /chị hỗ trợ em

 

[huedang]

bạn có hạch toán khoản phạt đó vào chi phí đâu mà phải loại trên B4 nữa (vì bạn ghi nợ 4211 rồi mà)

 

[Ran mozar]

bạn có hạch toán khoản phạt đó vào chi phí đâu mà phải loại trên B4 nữa (vì bạn ghi nợ 4211 rồi mà)

em cảm ơn chị, em nhìn nhầm em hạch toán 811 ạ, nên loại B4 à

 

[Linh bà 8]

em cảm ơn chị, em nhìn nhầm em hạch toán 811 ạ, nên loại B4 à

Kiểm toán đâu có kiểm khúc qtoan thuế TNDN ta, bạn cứ lập lại qtoan thuế TNDN nộp lại thôi chứ

 

[Ran mozar]

Kiểm toán đâu có kiểm khúc qtoan thuế TNDN ta, bạn cứ lập lại qtoan thuế TNDN nộp lại thôi chứ

cảm ơn b nhé