Hạch toán xử lý hóa đơn bị kéo doanh thu - tiền thuế về năm trước

[Hang301088]

Em chào Anh/Chị
Bên em vừa quyết toán thuế, có 1 hóa đơn CQ thuế yêu cầu xuất doanh thu bổ sung vào Q4/2024 là 131.989.572đ, và tiền thuế là: 13.198.957đ, Doanh thu và tiền thuế đã bị kéo về năm 2023, trong QĐ truy thu tiền thuế GTGT phải nộp đã bao gồm khoản tiền thuế này. Cán bộ Thuế yêu cầu vẫn phải kê hóa đơn này vào Quý I/2024. Các anh/chị cho em hỏi
- Nếu kê khai hóa đơn trên vào QI, thì tiền thuế kia e sẽ điền vào chỉ tiêu 38 phải không ạ ?
-Về mặt hạch toán trên sổ sách e phải điều chỉnh bút toán như thế nào để số dư TK 1331 khớp với tờ khai ạ
Em cảm ơn!

 

[HoangDung]

Em chào Anh/Chị
Bên em vừa quyết toán thuế, có 1 hóa đơn CQ thuế yêu cầu xuất doanh thu bổ sung vào Q4/2024 là 131.989.572đ, và tiền thuế là: 13.198.957đ, Doanh thu và tiền thuế đã bị kéo về năm 2023, trong QĐ truy thu tiền thuế GTGT phải nộp đã bao gồm khoản tiền thuế này. Cán bộ Thuế yêu cầu vẫn phải kê hóa đơn này vào Quý I/2024. Các anh/chị cho em hỏi
- Nếu kê khai hóa đơn trên vào QI, thì tiền thuế kia e sẽ điền vào chỉ tiêu 38 phải không ạ ?
-Về mặt hạch toán trên sổ sách e phải điều chỉnh bút toán như thế nào để số dư TK 1331 khớp với tờ khai ạ
Em cảm ơn!

Hóa đơn đó Ko khai thuế gtgt
Bạn hạch toán doanh thu và giá vốn bình thường vào năm 2024

Khi quyết toán thuế tndn 2024 thì gõ vào mục doanh thu , chi phí đã tính thuế