Cần hỏi Hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

[MinhChau1102]

Em đang hoàn thiện bộ hồ sơ hoàn thuế.
Em đã làm bảng kê 01-1.HT và 01-2.HT theo TT80
Như vậy sau khi lập Giấy đề nghị hoàn và nộp điện tử thì làm sao em nộp 2 bảng kê trên ạ? in ra trình ký rồi scan file để nộp hay sao ạ?
file bảng kê 01-1.HT của công ty em hơi dài, em sợ dung lượng sẽ bị lớn quá.

 

[Kế Toán SG]

Em đang hoàn thiện bộ hồ sơ hoàn thuế.
Em đã làm bảng kê 01-1.HT và 01-2.HT theo TT80
Như vậy sau khi lập Giấy đề nghị hoàn và nộp điện tử thì làm sao em nộp 2 bảng kê trên ạ? in ra trình ký rồi scan file để nộp hay sao ạ?
file bảng kê 01-1.HT của công ty em hơi dài, em sợ dung lượng sẽ bị lớn quá.

Bạn nộp online ko dc thì làm công văn để nộp giấy

 

[MinhChau1102]

Bạn nộp online ko dc thì làm công văn để nộp giấy

Bảng kê 01-1 có cần nhập chi tiết đầy đủ thông tin trên hoá đơn không ạ?

 

[Haiyen0650]

Bảng kê 01-1 có cần nhập chi tiết đầy đủ thông tin trên hoá đơn không ạ?

Bạn nhập đầy đủ thông tin như bảng kê y/c nhé, add tất cả các hóa đơn đầu vào kỳ hoàn vào 1 sheet excel, hóa đơn đầu ra 1 sheet excel nữa, xong đẩy lên Thuedientu cùng với giấy đề nghị hoàn thì cũng k bị nặng lắm đâu.
File đấy nhớ lưu lại, sau gửi cho bộ phận kê khai hoặc cán bộ thuế thụ lý hồ sơ.

 

[Haiyen0650]

Bạn vào tra cứu giấy đề nghị hoàn, có phần nộp hồ sơ đính kèm giống như BCTC ý.

 

[MinhChau1102]

Bạn nhập đầy đủ thông tin như bảng kê y/c nhé, add tất cả các hóa đơn đầu vào kỳ hoàn vào 1 sheet excel, hóa đơn đầu ra 1 sheet excel nữa, xong đẩy lên Thuedientu cùng với giấy đề nghị hoàn thì cũng k bị nặng lắm đâu.
File đấy nhớ lưu lại, sau gửi cho bộ phận kê khai hoặc cán bộ thuế thụ lý hồ sơ.

cho em hỏi bảng kê 01-2 cột (7) trị giá đồng Việt Nam : mình nhập theo tỷ giá và trị giá của tờ khai hải quan ạ? Hay mình điền theo trị giá ghi nhận doanh thu?

 

[Haiyen0650]

cho em hỏi bảng kê 01-2 cột (7) trị giá đồng Việt Nam : mình nhập theo tỷ giá và trị giá của tờ khai hải quan ạ? Hay mình điền theo trị giá ghi nhận doanh thu?

Bạn nhập theo trị giá trên tờ khai hải quan,bảng kê này chủ yếu liên quan đến tiền vat nên phần giá trị thể hiện để ra được số VAT tương ứng.

 

[MinhChau1102]

Bạn nhập theo trị giá trên tờ khai hải quan,bảng kê này chủ yếu liên quan đến tiền vat nên phần giá trị thể hiện để ra được số VAT tương ứng.

chị cho em hỏi trường hợp này, có một invoice của cty em gặp trường hợp này. trị giá trên TKHQ bị lệch so với trị giá tiền hàng trên Invoice. do khi khai tờ khai hải quan, nhân viên P.KD nhập sai số lượng.Như vậy DT kê khai sẽ bị lệch so với TKHQ. Vậy em có cần làm giải trình với cơ quan thuế không ạ?

 

[Haiyen0650]

chị cho em hỏi trường hợp này, có một invoice của cty em gặp trường hợp này. trị giá trên TKHQ bị lệch so với trị giá tiền hàng trên Invoice. do khi khai tờ khai hải quan, nhân viên P.KD nhập sai số lượng.Như vậy DT kê khai sẽ bị lệch so với TKHQ. Vậy em có cần làm giải trình với cơ quan thuế không ạ?

Cái này mình cần nộp lại tờ khai hải quan bổ sung và nộp lại số thuế còn thiếu. Sau đó căn cứ vào tờ khai đúng thì kê khai tiếp phần giá trị và VAT thiếu trên tờ khai GTGT tháng/ quý phát hiện ra sai sót ạ.
Tức là mình phải xử lý lại tờ khai với bên hải quan trước nha rùi mình kê bổ sung trên tờ khai gtgt.

 

[MinhChau1102]

Cái này mình cần nộp lại tờ khai hải quan bổ sung và nộp lại số thuế còn thiếu. Sau đó căn cứ vào tờ khai đúng thì kê khai tiếp phần giá trị và VAT thiếu trên tờ khai GTGT tháng/ quý phát hiện ra sai sót ạ.
Tức là mình phải xử lý lại tờ khai với bên hải quan trước nha rùi mình kê bổ sung trên tờ khai gtgt.

tờ khai gtgt tháng em đã kê khai theo invoice nên đã là số đúng rồi ạ.

 

[Haiyen0650]

tờ khai gtgt tháng em đã kê khai theo invoice nên đã là số đúng rồi ạ.

Việc kê khai sai TKHQ có làm thay đổi số thuế GTGT hàng NK bạn phải nộp không?
Mình đg hiểu là invoice 10usd do kê khai sai số lượng nên Tổng GT thành 5usd.

 

[MinhChau1102]

Việc kê khai sai TKHQ có làm thay đổi số thuế GTGT hàng NK bạn phải nộp không?
Mình đg hiểu là invoice 10usd do kê khai sai số lượng nên Tổng GT thành 5usd.

dạ không ạ.
mấy anh chị phòng kinh doanh để khai bổ sung để sửa tờ khai hải quan rồi ạ.

 

[Chiên Chiên]

Bạn nhập đầy đủ thông tin như bảng kê y/c nhé, add tất cả các hóa đơn đầu vào kỳ hoàn vào 1 sheet excel, hóa đơn đầu ra 1 sheet excel nữa, xong đẩy lên Thuedientu cùng với giấy đề nghị hoàn thì cũng k bị nặng lắm đâu.
File đấy nhớ lưu lại, sau gửi cho bộ phận kê khai hoặc cán bộ thuế thụ lý hồ sơ.

Cho mình hỏi phần bảng kê bán ra có cần phải nhập chi tiết theo tên hàng; đơn vị tính, đơn giá ko ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Cho mình hỏi phần bảng kê bán ra có cần phải nhập chi tiết theo tên hàng; đơn vị tính, đơn giá ko ạ?

có em nhé, đó là mẫu mới theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC

 

[vandt]

Bạn nhập đầy đủ thông tin như bảng kê y/c nhé, add tất cả các hóa đơn đầu vào kỳ hoàn vào 1 sheet excel, hóa đơn đầu ra 1 sheet excel nữa, xong đẩy lên Thuedientu cùng với giấy đề nghị hoàn thì cũng k bị nặng lắm đâu.
File đấy nhớ lưu lại, sau gửi cho bộ phận kê khai hoặc cán bộ thuế thụ lý hồ sơ.

Chị ơi, em cũng đang chuẩn bị làm hoàn thuế xuất khẩu, trường hợp bên em có doanh thu xuất khẩu và doanh thu nội địa ạ. Mẫu 01-1HT có cột đơn vị tính, số lượng, đơn giá. Trong 1 hóa đơn có nhiều mặt hàng với đơn giá khác nhau mình cũng phải liệt kê chi tiết ra phải không ạ.

 

[vandt]

Anh chị ơi, anh chị tư vấn giúp em với lần đầu em làm về hoàn thuế xuất khẩu ạ.
Trường hợp bên em có doanh thu xuất khẩu và doanh thu nội địa. Em đã phân bổ theo tỷ lệ như ảnh em đính kèm ạ. Em tính thì được hoàn về đủ số tiền còn được khấu trừ chuyển kỳ sau. Em muốn hoàn số tiền thấp hơn được không ạ. Bên em có nhiều hóa đơn tiếp khách, công tác em muốn gạt ra ạ.
Em cảm ơn ạ!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Chị ơi, em cũng đang chuẩn bị làm hoàn thuế xuất khẩu, trường hợp bên em có doanh thu xuất khẩu và doanh thu nội địa ạ. Mẫu 01-1HT có cột đơn vị tính, số lượng, đơn giá. Trong 1 hóa đơn có nhiều mặt hàng với đơn giá khác nhau mình cũng phải liệt kê chi tiết ra phải không ạ.

kê chi tiết ra em

Anh chị ơi, anh chị tư vấn giúp em với lần đầu em làm về hoàn thuế xuất khẩu ạ.
Trường hợp bên em có doanh thu xuất khẩu và doanh thu nội địa. Em đã phân bổ theo tỷ lệ như ảnh em đính kèm ạ. Em tính thì được hoàn về đủ số tiền còn được khấu trừ chuyển kỳ sau. Em muốn hoàn số tiền thấp hơn được không ạ. Bên em có nhiều hóa đơn tiếp khách, công tác em muốn gạt ra ạ.
Em cảm ơn ạ! Xem đính kèm 24611

muốn hoàn thấp hơn cũng được nhưng tính tỷ lệ có điều chỉnh đó em, chứ ko phải chỉ tính theo kiểu doanh thu xk trên doanh thu tổng đâu

 

[vandt]

kê chi tiết ra em

muốn hoàn thấp hơn cũng được nhưng tính tỷ lệ có điều chỉnh đó em, chứ ko phải chỉ tính theo kiểu doanh thu xk trên doanh thu tổng đâu

Anh ơi, tỷ lệ này mình điều chỉnh theo tiêu chí nào vậy ạ. Em chưa hiểu anh giải thích giúp em với ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh ơi, tỷ lệ này mình điều chỉnh theo tiêu chí nào vậy ạ. Em chưa hiểu anh giải thích giúp em với ạ.

có cán bộ thuế mới hiểu thôi anh xem qua cũng chả hiểu gì cả

 

[vandt]

D

có cán bộ thuế mới hiểu thôi anh xem qua cũng chả hiểu gì cả

ạ vâng ạ, em cám ơn anh ạ.