Cần hỏi Hóa đơn cung cấp dịch vụ thẩm tra, tư vấn sai thời điểm bàn giao, mình có được khấu trừ thuế?

[Nancy]

Chào cả
cho e hỏi bên e đang có mấy gói thầu tư vấn, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, thực tế đã qua giai đoạn này rồi có biên bản NT< bàn giao, nhưng chưa thấy có hóa đơn GTGT khoảng 500tr chưa vat .
1. giờ nhà thầu xuất hđ này thì có được khấu trừ thuế hay không ?
2. Hóa đơn này có được ghi nhận là CP hợp lý của dự án hay không ?
3. cách thức xử lý tình huống trên.

cám ơn cả nhà ạ
rất mong ý kiến phản hồi từ các AC

 

[Thức Nguyễn Văn]

Chào cả
cho e hỏi bên e đang có mấy gói thầu tư vấn, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, thực tế đã qua giai đoạn này rồi có biên bản NT< bàn giao, nhưng chưa thấy có hóa đơn GTGT khoảng 500tr chưa vat .
1. giờ nhà thầu xuất hđ này thì có được khấu trừ thuế hay không ?
2. Hóa đơn này có được ghi nhận là CP hợp lý của dự án hay không ?
3. cách thức xử lý tình huống trên.

cám ơn cả nhà ạ
rất mong ý kiến phản hồi từ các AC

Em có hết các giấy tờ liên quan rồi, giờ họ xuất hóa đơn là họ sai mình chứng minh vì lý do gì đó họ xuất sai thì vẫn được khấu trừ em nhé.

 

[Nancy]

Em có hết các giấy tờ liên quan rồi, giờ họ xuất hóa đơn là họ sai mình chứng minh vì lý do gì đó họ xuất sai thì vẫn được khấu trừ em nhé.

> Dạ, hóa đơn GTGT vẫn đc kê khai và được khấu trừ nếu đúng quy định, thế còn CP này có được tính là hợp lệ để sau này quyết toán dự án không ạ ? mặc dù nó đúng là cp thực của dự án đầu tư (có món thì đã thanh toán qua bank ok, có món thì chưa tt qua bank .... ).

 

[Thức Nguyễn Văn]

> Dạ, hóa đơn GTGT vẫn đc kê khai và được khấu trừ nếu đúng quy định, thế còn CP này có được tính là hợp lệ để sau này quyết toán dự án không ạ ? mặc dù nó đúng là cp thực của dự án đầu tư (có món thì đã thanh toán qua bank ok, có món thì chưa tt qua bank .... ).

Vẫn tính toán hết chứ em, có hóa đơn chứng từ sau nhưng hạch toán mọi thứ trước rồi thì ok.

 

[Nancy]

Vẫn tính toán hết chứ em, có hóa đơn chứng từ sau nhưng hạch toán mọi thứ trước rồi thì ok.

> Dạ, cám ơn anh, em hỏi thêm là Trường hợp này bên nhà thầu chưa xuất hóa đơn + nhà đầu tư vì chưa nhận được hóa đơn > cả 2 bên vẫn chưa ghi nhận DT-CP và chưa hạch toán sổ, chưa tạm tính thuế TNDN, ...tại thời điểm bàn giao, nghiệm thu anh ạ. Như vậy liệu có hợp lệ không ạ ?
E cám ơn anh rất là nhiều nhé ạ,

 

[Thức Nguyễn Văn]

> Dạ, cám ơn anh, em hỏi thêm là Trường hợp này bên nhà thầu chưa xuất hóa đơn + nhà đầu tư vì chưa nhận được hóa đơn > cả 2 bên vẫn chưa ghi nhận DT-CP và chưa hạch toán sổ, chưa tạm tính thuế TNDN, ...tại thời điểm bàn giao, nghiệm thu anh ạ. Như vậy liệu có hợp lệ không ạ ?
E cám ơn anh rất là nhiều nhé ạ,

Vậy thì không hợp lý vì mọi thứ đã xong, nên kiểu gì cũng bị kéo về năm đã hoàn thành, nên em cân nhắc để xử lý cho đúng.

 

[Nancy]

Vậy thì không hợp lý vì mọi thứ đã xong, nên kiểu gì cũng bị kéo về năm đã hoàn thành, nên em cân nhắc để xử lý cho đúng.

>> dạ vậng, e cám ơn anh rất nhiều ạ
chúc A cùng Cộng đồng kế toán vn ngày sức khỏe và tiếp tục lan tỏa tri thức yêu thương nha.