Cần hỏi Hóa đơn đầu vào từ công ty có rủi ro

[Nhuquynh2009]

Anh/ chị cho em hỏi là công ty em có mua hàng 1 nhà cung cấp trị giá 10 triệu vào năm 2022, sau đó bên em đã xuất bán 1 ít và còn tồn 1 ít hàng. Vừa rồi thuế có gửi cho danh sách yêu cầu rà soát lại việc mua hàng từ công ty này do có rủi ro. Vậy giờ em làm lại kê khai của quý phát sinh hóa đơn đó để loại VAT, còn đối với giá vốn của hàng bán ra này e có phải loại không ạ, và cả hàng đang nằm trong kho thì xử lý như thế nào ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh/ chị cho em hỏi là công ty em có mua hàng 1 nhà cung cấp trị giá 10 triệu vào năm 2022, sau đó bên em đã xuất bán 1 ít và còn tồn 1 ít hàng. Vừa rồi thuế có gửi cho danh sách yêu cầu rà soát lại việc mua hàng từ công ty này do có rủi ro. Vậy giờ em làm lại kê khai của quý phát sinh hóa đơn đó để loại VAT, còn đối với giá vốn của hàng bán ra này e có phải loại không ạ, và cả hàng đang nằm trong kho thì xử lý như thế nào ạ

KHBS loại thuế GTGT, TNDN

 

[Nhuquynh2009]

KHBS loại thuế GTGT, TNDN

Vậy đối với hàng còn tồn kho thì sau này kho xuất tiếp sẽ đưa tiếp 811 đúng k ah

 

[Thức Nguyễn Văn]

Vậy đối với hàng còn tồn kho thì sau này kho xuất tiếp sẽ đưa tiếp 811 đúng k ah

Cứ xuất và tính toán bình thường nhưng ko tính thuế nữa vì KHBS rồi