Cần hỏi Hóa đơn điện tử có sai sót sau thì xử lý thế nào?

[Nhai ND]

Các bác nào gặp trường hợp này chưa cho em hỏi chút ạ?
Công ty em có 1 hóa đơn cước vận chuyển T7 đã kê khai thuế (Dạng hóa đơn không có mã của cơ quan thuế). Nhưng do sơ suất giờ khách hàng báo là phải hủy và xuất lại vào tháng 9 này do nguyên nhân Cơ quan thuế không chấp nhận do sai định dạng: Trên hóa đơn có dòng tên đơn vị và Tên người mua hàng, khi viết đáng lẽ họ phải đưa thông tin công ty em vào dòng Tên đơn vị, nhưng lại đưa nhầm vào Tên người mua hàng. (Địa chỉ, mã số thuế và các thông tin khác ok hết). Cho em hỏi trường hợp này nên xử lý ra sao ạ? Em cảm ơn!

 

[HoangDung]

Các bác nào gặp trường hợp này chưa cho em hỏi chút ạ?
Công ty em có 1 hóa đơn cước vận chuyển T7 đã kê khai thuế (Dạng hóa đơn không có mã của cơ quan thuế). Nhưng do sơ suất giờ khách hàng báo là phải hủy và xuất lại vào tháng 9 này do nguyên nhân Cơ quan thuế không chấp nhận do sai định dạng: Trên hóa đơn có dòng tên đơn vị và Tên người mua hàng, khi viết đáng lẽ họ phải đưa thông tin công ty em vào dòng Tên đơn vị, nhưng lại đưa nhầm vào Tên người mua hàng. (Địa chỉ, mã số thuế và các thông tin khác ok hết). Cho em hỏi trường hợp này nên xử lý ra sao ạ? Em cảm ơn!

bạn tham khảo qua các trường hợp điều chỉnh hóa đơn ở topic này https://congdongketoan.vn/threads/x...-2020-nd-cp-va-thong-tu-78-2021-tt-btc.30289/

 

[Nhai ND]

bạn tham khảo qua các trường hợp điều chỉnh hóa đơn ở topic này https://congdongketoan.vn/threads/x...-2020-nd-cp-va-thong-tu-78-2021-tt-btc.30289/

Mình cũng đã xem qua nhưng trường hợp của mình nó hơi đặc biệt. Vì hóa đơn xuất nhầm chỉ tiêu (Tên đơn vị mua lại ghi vào dòng Họ tên người mua CQT không chấp nhận báo lỗi sai định dạng. Mà hóa đơn lại từ T7 đầu vào mình kê khai rồi. Giờ phát hiện ra, bên bán họ báo viết hóa đơn mới vào T9, coi như không tồn tại hóa đơn T7 nữa.

 

[Linh bà 8]

Về mặt chi phí của bạn thì vẫn hạch toán T7 bình thường nhưng chưa nhận hóa đơn thôi, T9 nhận hóa đơn thì kẹp vào bảng kê hóa đơn T07 như bình thường
Về hóa đơn nếu hóa đơn nghị định 51 k có mã của cơ quan thuế thì sao lại có chuyện thuế không chấp nhận định dạng trên, 2 hóa đơn nghị định 51 chỉ sai thông tin về tên đơn vị mua thì chỉ làm biên bản điều chỉnh k phải hủy, nếu hóa đơn nghị định 123 sai thông tin như trên thì chỉ làm thông báo 04SS cg không việc gì phải hủy.
Mình k hiểu hóa đơn bạn nói là nằm trường hợp ntn nhỉ?

 

[Nhai ND]

Về mặt chi phí của bạn thì vẫn hạch toán T7 bình thường nhưng chưa nhận hóa đơn thôi, T9 nhận hóa đơn thì kẹp vào bảng kê hóa đơn T07 như bình thường
Về hóa đơn nếu hóa đơn nghị định 51 k có mã của cơ quan thuế thì sao lại có chuyện thuế không chấp nhận định dạng trên, 2 hóa đơn nghị định 51 chỉ sai thông tin về tên đơn vị mua thì chỉ làm biên bản điều chỉnh k phải hủy, nếu hóa đơn nghị định 123 sai thông tin như trên thì chỉ làm thông báo 04SS cg không việc gì phải hủy.
Mình k hiểu hóa đơn bạn nói là nằm trường hợp ntn nhỉ?

Trường hợp của mình như này: Hóa đơn đầu vào không có mã của CQT, khách hàng phát hành tháng 7 và chuyển cho bên mình đã kê khai T7. Giờ sang T9 họ báo là CQT không chấp nhận hóa đơn do sai định dạng (Tên đơn vị mua hàng lại viết vào dòng họ tên người mua hàng). Mình có hỏi CQT thì được hướng dẫn làm hóa đơn thay thế. Nhưng khi làm hóa đơn thay thế thì cũng nhận dc thông tin CQT không chấp nhận vì lỗi 2003 "Hóa đơn bị thay thế không tồn tại", nghĩa là hóa đơn T7 không được CQT chấp nhận là không tồn tại?

 

[Linh bà 8]

Trường hợp của mình như này: Hóa đơn đầu vào không có mã của CQT, khách hàng phát hành tháng 7 và chuyển cho bên mình đã kê khai T7. Giờ sang T9 họ báo là CQT không chấp nhận hóa đơn do sai định dạng (Tên đơn vị mua hàng lại viết vào dòng họ tên người mua hàng). Mình có hỏi CQT thì được hướng dẫn làm hóa đơn thay thế. Nhưng khi làm hóa đơn thay thế thì cũng nhận dc thông tin CQT không chấp nhận vì lỗi 2003 "Hóa đơn bị thay thế không tồn tại", nghĩa là hóa đơn T7 không được CQT chấp nhận là không tồn tại?

À mình hiểu trường hợp của bạn rồi, tức là HD của khách đã chuyển lên ND 123, khi xuất chưa biết thuế có đồng ý cấp mã hay chưa đã gửi cho bạn, bạn k coi kỹ mà cứ thuế kê khai => cái này là bên bạn đang làm sai.
Hóa đơn khách bị từ chối cấp mã là coi như hóa đơn này k có gtri nhé=> bạn phải làm kê khải bổ sung giảm hóa đơn đầu vào đó T07, về mặt chi phí bạn vẫn hạch toán theo đúng thời điểm phát sinh mà chưa có hóa đơn thôi (ví dụ treo Nợ 64 hoặc 15/ có 335, khi có hd hạch toán đảo lại)
Về hóa đơn của ncc bị từ chối họ k phải hủy gì hết, họ chỉ xuất lại hóa đơn khác thôi, vấn đề của họ là thời điểm ghi nhận doanh thu

 

[Nhai ND]

À mình hiểu trường hợp của bạn rồi, tức là HD của khách đã chuyển lên ND 123, khi xuất chưa biết thuế có đồng ý cấp mã hay chưa đã gửi cho bạn, bạn k coi kỹ mà cứ thuế kê khai => cái này là bên bạn đang làm sai.
Hóa đơn khách bị từ chối cấp mã là coi như hóa đơn này k có gtri nhé=> bạn phải làm kê khải bổ sung giảm hóa đơn đầu vào đó T07, về mặt chi phí bạn vẫn hạch toán theo đúng thời điểm phát sinh mà chưa có hóa đơn thôi (ví dụ treo Nợ 64 hoặc 15/ có 335, khi có hd hạch toán đảo lại)
Về hóa đơn của ncc bị từ chối họ k phải hủy gì hết, họ chỉ xuất lại hóa đơn khác thôi, vấn đề của họ là thời điểm ghi nhận doanh thu

Hóa đơn của khách thuộc dạng 1K không có mã của CQT chứ không phải gửi chờ cấp mã mà chưa cấp mã ạ. Bên mình cũng sơ suất là không ktra lại xem hóa đơn có tồn tại không.

 

[Linh bà 8]

Bạn cứ xác định xem mình thuộc trường hợp nào, hủy xuất thay thế hay hủy xuất mới rồi căn cứ vào đó để làm

 

[HoangDung]

Hóa đơn của khách thuộc dạng 1K không có mã của CQT chứ không phải gửi chờ cấp mã mà chưa cấp mã ạ. Bên mình cũng sơ suất là không ktra lại xem hóa đơn có tồn tại không.

Trên bài có phần hoá đơn không có mã đấy bạn