Mong anh chị giúp đỡ
Hóa đơn đầu vào từ đầu năm 2022, bây giờ bên bán điện thoại thông báo cần đều chỉnh VAT từ 8% lên 10%
Anh chị hướng dẫn giúp mình với ạ
1)Bên bán chỉ xuất hóa đơn điều chỉnh cho bên mua tháng 7/2024 , mình căn cứ hóa đơn điều chỉnh tăng đó để kê khai.Những hóa đơn này từ năm 2022, vậy thì mình có phải làm tờ khai điều chỉnh của các quý năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022,2023 hay không ạ ? Hay chỉ kê khai vào kỳ hiện tại (quý 3/2024)
.2)Cty mình đang chuẩn bị thủ tục giải thể , nên quý 2/2024 xuất hết hóa đơn đầu ra rồi và cần phải nộp VAT là 160 triệu, nhưng hóa đơn điều chỉnh này sẽ được nhận vào tháng 7,Vậy quý 2/24 này mình vẫn báo cáo bình thường,nhưng tiền thuế 160 tr chưa nôp ngay ,chấp nhận phạt chậm nộp, sau đó khi nào làm hs giải thể , báo cáo thuế chấm dứt thì lúc đó mình cấn trừ nộp luôn 1 thể.Vì dư thuế thì lúc giải thể e là không lấy lại dc.
Suy nghĩ của mình là vậy anh chị có cách nào ok hơn thì hưong dẫn giúp mình với,
Hóa đơn đầu vào từ đầu năm 2022, bây giờ bên bán điện thoại thông báo cần đều chỉnh VAT từ 8% lên 10%
Anh chị hướng dẫn giúp mình với ạ
1)Bên bán chỉ xuất hóa đơn điều chỉnh cho bên mua tháng 7/2024 , mình căn cứ hóa đơn điều chỉnh tăng đó để kê khai.Những hóa đơn này từ năm 2022, vậy thì mình có phải làm tờ khai điều chỉnh của các quý năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022,2023 hay không ạ ? Hay chỉ kê khai vào kỳ hiện tại (quý 3/2024)
.2)Cty mình đang chuẩn bị thủ tục giải thể , nên quý 2/2024 xuất hết hóa đơn đầu ra rồi và cần phải nộp VAT là 160 triệu, nhưng hóa đơn điều chỉnh này sẽ được nhận vào tháng 7,Vậy quý 2/24 này mình vẫn báo cáo bình thường,nhưng tiền thuế 160 tr chưa nôp ngay ,chấp nhận phạt chậm nộp, sau đó khi nào làm hs giải thể , báo cáo thuế chấm dứt thì lúc đó mình cấn trừ nộp luôn 1 thể.Vì dư thuế thì lúc giải thể e là không lấy lại dc.
Suy nghĩ của mình là vậy anh chị có cách nào ok hơn thì hưong dẫn giúp mình với,
