Cần hỏi Hoá đơn không được cơ quan thuế chấp nhận

[Bepham]

Cho e hỏi trường hợp này với ạ?
E có 1 tờ hoá đơn đầu ra xuất vào tháng 4, hoá đơn này cơ quan thuế không chấp nhận, nhưng do kế toán không để ý đã khai tờ hoá đơn này trong kỳ tính thuế tháng 04/2026, bên e khai thuế theo tháng ạ.
Anh chị cho e hỏi trường hợp này giờ bên e và bên mua xử lý như thế nào cho hợp lệ ạ?
E cảm ơn.

 

[HoangDung]

Cho e hỏi trường hợp này với ạ?
E có 1 tờ hoá đơn đầu ra xuất vào tháng 4, hoá đơn này cơ quan thuế không chấp nhận, nhưng do kế toán không để ý đã khai tờ hoá đơn này trong kỳ tính thuế tháng 04/2026, bên e khai thuế theo tháng ạ.
Anh chị cho e hỏi trường hợp này giờ bên e và bên mua xử lý như thế nào cho hợp lệ ạ?
E cảm ơn.

xuất lại thôi bạn

 

[Bepham]

xuất lại thôi bạn

Dạ cho e hỏi thêm là mình xuất mới luôn đúng k ạ, rồi khai bổ sung lại tờ khai tháng 4.
Trên sổ sách kế toán e ghi nhận doanh thu và giá vốn trong tháng 4 hay tháng 7 này ạ. Vì thực tế hàng đã giao cho khách trong tháng 4 và có bị xem là hoá đơn xuất sai thời điểm k ạ?

 

[cavoixanh68]

Dạ cho e hỏi thêm là mình xuất mới luôn đúng k ạ, rồi khai bổ sung lại tờ khai tháng 4.
Trên sổ sách kế toán e ghi nhận doanh thu và giá vốn trong tháng 4 hay tháng 7 này ạ. Vì thực tế hàng đã giao cho khách trong tháng 4 và có bị xem là hoá đơn xuất sai thời điểm k ạ?

Điều chỉnh lại hồ sơ và hạch toán theo thời điểm xuất hóa đơn nhé bạn

 

[HoangDung]

Dạ cho e hỏi thêm là mình xuất mới luôn đúng k ạ, rồi khai bổ sung lại tờ khai tháng 4.
Trên sổ sách kế toán e ghi nhận doanh thu và giá vốn trong tháng 4 hay tháng 7 này ạ. Vì thực tế hàng đã giao cho khách trong tháng 4 và có bị xem là hoá đơn xuất sai thời điểm k ạ?

Tháng 4 đã khai rồi chỉ là hóa đơn khác thôi, cái hóa đơn xuất tháng 7 thì trên bảng kê tháng 7 chỉ ghi xuất cho tháng 04, tiền hàng tiền thuế ko ghi vào là dc

 

[Bepham]

Tháng 4 đã khai rồi chỉ là hóa đơn khác thôi, cái hóa đơn xuất tháng 7 thì trên bảng kê tháng 7 chỉ ghi xuất cho tháng 04, tiền hàng tiền thuế ko ghi vào là dc

Là không cần phải khai bổ sung lại của tháng 4 luôn ạ, và trong tháng 7 e bỏ tờ hoá đơn đó ra là được ạ

 

[Bepham]

Điều chỉnh lại hồ sơ và hạch toán theo thời điểm xuất hóa đơn nhé bạn

E cảm ơn ạ

 

[Anh Tran]

Dạ cho e hỏi thêm là mình xuất mới luôn đúng k ạ, rồi khai bổ sung lại tờ khai tháng 4.
Trên sổ sách kế toán e ghi nhận doanh thu và giá vốn trong tháng 4 hay tháng 7 này ạ. Vì thực tế hàng đã giao cho khách trong tháng 4 và có bị xem là hoá đơn xuất sai thời điểm k ạ?

Thực tế doanh thu + thuế đã phát sinh tháng 4 rồi em nên ko có khbs tháng 4 nhé.
Doanh thu - chi phí - thuế ghi nhận tháng 4 em.
Bây giờ em chỉ đơn thuần là xử lý về mặt hóa đơn thôi.
Tháng 7 này xuất hđ mới và ghi chú lại để sau này giải trình còn hđ ko được chấp nhận thì ko tác động gì thêm.

 

[Bepham]

Thực tế doanh thu + thuế đã phát sinh tháng 4 rồi em nên ko có khbs tháng 4 nhé.
Doanh thu - chi phí - thuế ghi nhận tháng 4 em.
Bây giờ em chỉ đơn thuần là xử lý về mặt hóa đơn thôi.
Tháng 7 này xuất hđ mới và ghi chú lại để sau này giải trình còn hđ ko được chấp nhận thì ko tác động gì thêm.

E cảm ơn nhiều ạ