Chị cho em hỏi chút với ạ, ví dụ năm 2021 em xuất hóa đơn 100tr, vat 10tr, nhưng hóa đơn này bị kéo doanh thu về năm 2020, hóa đơn này em đã kê khai trên tờ khai 01/gtgt của quý 1.2021 rồi
quý 4 này em khai thì cho 10tr vào chỉ tiêu 38 đúng không chị? và mình phải hạch toán thêm bút toán nào nữa không cho khớp giữa báo cáo và tờ khai ạ?
quý 4 này em khai thì cho 10tr vào chỉ tiêu 38 đúng không chị? và mình phải hạch toán thêm bút toán nào nữa không cho khớp giữa báo cáo và tờ khai ạ?