Cần hỏi Hóa đơn trên 20tr nhưng thanh toán bằng Tiền mặt kê khai thế nào trên tờ khai thuế GTGT

[meyeudau]

Anh chị cho em hỏi:
Công ty em có hóa đơn trên 20tr, nhưng sếp lại thanh toán bằng Tiền mặt, đã liên hệ với bên NCC để xin chuyển khoản nhưng họ không đồng ý.
Vậy giờ
1. Bỏ không kê khai (Giờ hóa đơn công khai trên trang thuế rồi, nếu bỏ kê khai có sao không ạ)
2. Có khê khai và kê khai như sau:
- Chỉ tiêu 23,24 điền cả giá trị của hóa đơn kia (cuối năm loại chi phí trên chỉ tiêu B4- QTT TNDN)
- Chỉ tiêu 25- loại giá trị thuế GTGT của hóa đơn trên (Số thuế GTGT được khấu trừ chỉ tiêu 25<24)
Em cảm ơn !

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh chị cho em hỏi:
Công ty em có hóa đơn trên 20tr, nhưng sếp lại thanh toán bằng Tiền mặt, đã liên hệ với bên NCC để xin chuyển khoản nhưng họ không đồng ý.
Vậy giờ
1. Bỏ không kê khai (Giờ hóa đơn công khai trên trang thuế rồi, nếu bỏ kê khai có sao không ạ)
2. Có khê khai và kê khai như sau:
- Chỉ tiêu 23,24 điền cả giá trị của hóa đơn kia (cuối năm loại chi phí trên chỉ tiêu B4- QTT TNDN)
- Chỉ tiêu 25- loại giá trị thuế GTGT của hóa đơn trên (Số thuế GTGT được khấu trừ chỉ tiêu 25<24)
Em cảm ơn !

làm cách 2 em nhé

 

[meyeudau]

làm cách 2 em nhé

Em cảm ơn ạ

 

[cohelaketo]

làm cách 2 em nhé

Nếu là trường học, cụ thể là trường tiểu học, cũng làm được hả anh?

 

[Snow0208]

mình chỉ loại số tiền thuế trên 20tr trở đi thôi, còn dưới 20tr vẫn dc khấu trừ

Anh chị cho em hỏi:
Công ty em có hóa đơn trên 20tr, nhưng sếp lại thanh toán bằng Tiền mặt, đã liên hệ với bên NCC để xin chuyển khoản nhưng họ không đồng ý.
Vậy giờ
1. Bỏ không kê khai (Giờ hóa đơn công khai trên trang thuế rồi, nếu bỏ kê khai có sao không ạ)
2. Có khê khai và kê khai như sau:
- Chỉ tiêu 23,24 điền cả giá trị của hóa đơn kia (cuối năm loại chi phí trên chỉ tiêu B4- QTT TNDN)
- Chỉ tiêu 25- loại giá trị thuế GTGT của hóa đơn trên (Số thuế GTGT được khấu trừ chỉ tiêu 25<24)
Em cảm ơn !

 

[Trần Nụ]

Nếu là trường học, cụ thể là trường tiểu học, cũng làm được hả anh?

Cũng nvay em nhé

 

[Thức Nguyễn Văn]

Nếu là trường học, cụ thể là trường tiểu học, cũng làm được hả anh?

Trường áp dụng chế độ kế toán và khai thuế như DN thì làm như nhau