Anh chị cho em hỏi chút ạ
Bên em có hoàn thuế GTGT trên biên bản có ghi giảm thuế GTGT đầu vào đc khấu trừ là 4tr do hoá đơn k phục vụ hoạt động sx kinh doanh, điền vào chỉ tiêu 37 của kì hiện tại, VÀ cơ quan thues hướng dẫn nộp lại bổ sung tờ khai thuế các quý có sai xót, nộp lại quyết toán thuế TNDN do loại khoản CP 40tr ( VAT 4tr) đó. và nộp lại báo cáo tài chính. Vậy cho e hỏi chút trong năm sai xót đó em sửa lại hạch toán thêm bút toán Nợ 811/ có 1331:4tr rồi phải đóng thuế TNDN cả phần 4tr này ạ? hay e phải hạch toán thế nào cho phần thuế bị loại này ạ.
Em cảm ơn a
Bên em có hoàn thuế GTGT trên biên bản có ghi giảm thuế GTGT đầu vào đc khấu trừ là 4tr do hoá đơn k phục vụ hoạt động sx kinh doanh, điền vào chỉ tiêu 37 của kì hiện tại, VÀ cơ quan thues hướng dẫn nộp lại bổ sung tờ khai thuế các quý có sai xót, nộp lại quyết toán thuế TNDN do loại khoản CP 40tr ( VAT 4tr) đó. và nộp lại báo cáo tài chính. Vậy cho e hỏi chút trong năm sai xót đó em sửa lại hạch toán thêm bút toán Nợ 811/ có 1331:4tr rồi phải đóng thuế TNDN cả phần 4tr này ạ? hay e phải hạch toán thế nào cho phần thuế bị loại này ạ.
Em cảm ơn a
