Cần hỏi Hỏi về GDLK

[Huyen8588]

Công ty em mới thành lập năm 2021. Công ty e có nhận vốn góp của 3 DN: A, B, C. Mỗi DN đều góp trên 25% VCSH. Trong năm 2021 Cty e có ps Doanh Thu cho thuê TBXD với DN A, có mua TSCĐ đối với DN B, C. Vậy có phải là cty e có phát sinh GDLK không ạ. Nhờ a hướng dẫn dùm e nếu có phát sinh GDLK thì e phải khai vào PL1 như thế nào ạ. Trong năm 2021 cty e k có phát sinh lãi vay ngân hàng. Và trong năm 2021 bên em được hưởng ưu đãi 30% thuế TNDN. Vì mới thành lập nên e chưa hiểu roc về GDLK mong anh hướng dẫn giúp e ạ. Cảm ơn anh nhiều

 

[Kế Toán SG]

Công ty em mới thành lập năm 2021. Công ty e có nhận vốn góp của 3 DN: A, B, C. Mỗi DN đều góp trên 25% VCSH. Trong năm 2021 Cty e có ps Doanh Thu cho thuê TBXD với DN A, có mua TSCĐ đối với DN B, C. Vậy có phải là cty e có phát sinh GDLK không ạ. Nhờ a hướng dẫn dùm e nếu có phát sinh GDLK thì e phải khai vào PL1 như thế nào ạ. Trong năm 2021 cty e k có phát sinh lãi vay ngân hàng. Và trong năm 2021 bên em được hưởng ưu đãi 30% thuế TNDN. Vì mới thành lập nên e chưa hiểu roc về GDLK mong anh hướng dẫn giúp e ạ. Cảm ơn anh nhiều

Liên kết rồi bạn, làm.phụ lục 01 và khống chế lãi vay 30% ebitda

 

[Huyen8588]

Vì bên e k co PS lãi vay, nên em có thể làm PL 1 điền mục I, mục II tích vào stt 1 cho đơn giản được không anh. Có điều bên em được ưu đãi về thuế TNDN trong khi 3 DN cổ đông của em có 1 DN B được ưu đãi, 2 DN A, C thì không được ưu đãi ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Vì bên e k co PS lãi vay, nên em có thể làm PL 1 điền mục I, mục II tích vào stt 1 cho đơn giản được không anh. Có điều bên em được ưu đãi về thuế TNDN trong khi 3 DN cổ đông của em có 1 DN B được ưu đãi, 2 DN A, C thì không được ưu đãi ạ

Không phát sinh lãi vay thì làm phụ lục I thôi em