- Tham gia
- 5/6/21
- Bài viết
- 28
- Thích
- 9
E xin chào a Thức và các bạn . E có vấn đề muốn hỏi mong anh và các bạn tư vấn giúp e với ạ:
Cty e ở lĩnh vực xây dựng ,sếp e có mở thêm 1 cty mà giờ e mới biết có cty ấy và giờ sếp cũng mới báo là có mở thêm cty ấy. Cách nay 1 tuần sếp e có đưa cho e một hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát giá trị 500 trieu. ( Thuê chuyên gia Trung Quốc giám sát cũng là bạn của sếp e) và hợp đồng ấy cũng đã hoàn thành vào tháng 11/2023 ( nhưng nay mới đưa hợp đồng cho e và kêu e xuất hoá đơn cho hợp đồng đấy.) vấn đề e muốn hỏi là:
1) Ngoài vấn đề xuất hoá đơn sai thời điểm ra thì Hợp đồng đó là đã hoàn thành vào năm 2023 thì có phải là doanh thu kéo về năm 2023 và lập lại bctc ko ạ !! ??
2) cty đó khi đăng kí kinh doanh trên giấy phép đứng tên chỉ có giám đốc và phó giám đốc, ngoài ra ko có ai là nhân viên cả. Giờ tự nhiên có lòi ra 1 ông giám sát người Trung Quốc thì tính ntn ạ? Nếu ông giám sát người TQ đó ko ở VN 183 ngày thì e trích 20% thuế tncn, còn nếu ổng ở VN 183 ngày tính lũy tiến phải ko ạ?? ngoài ra còn bị tính nộp phạt do ko nộp thuế tncn từ tiền lương tiền công của ông người TQ đó từ tháng 11/2023 nữa phải ko ạ???
3) về thuế GTGT còn phải khấu trừ của năm 2023 thì bên cty đó chỉ còn có 16tr. Còn nếu tính đến 5/2024 thì VAT còn dc khấu trừ là 30 trieu. Nếu kéo doanh thu về năm 2023 thì e phải nộp thuế GTGT là 34trieu, còn nếu để nguyên doanh thu ở thời điểm hiện tại thì cty e nộp 20trieu hay sao ạ!!
4) cơ quan thuế có đặt nghi vấn là theo nguyên tắc phù hợp. Thì doanh thu phải có chi phí tạo ra doanh thu ấy. Mà trước giờ sếp e mở cty xong rồi để đấy, chỉ có hợp đồng thuê nhà(12trieu/tháng) là được xem là chi phí. Mà khổ nỗi trong hợp đồng thuê nhà cũng ko có đề cặp đến ai là người chịu thuế thuê tài sản nữa. Thì hợp đồng ấy có dc xem là chi phí ko ạ!!
Cty e ở lĩnh vực xây dựng ,sếp e có mở thêm 1 cty mà giờ e mới biết có cty ấy và giờ sếp cũng mới báo là có mở thêm cty ấy. Cách nay 1 tuần sếp e có đưa cho e một hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát giá trị 500 trieu. ( Thuê chuyên gia Trung Quốc giám sát cũng là bạn của sếp e) và hợp đồng ấy cũng đã hoàn thành vào tháng 11/2023 ( nhưng nay mới đưa hợp đồng cho e và kêu e xuất hoá đơn cho hợp đồng đấy.) vấn đề e muốn hỏi là:
1) Ngoài vấn đề xuất hoá đơn sai thời điểm ra thì Hợp đồng đó là đã hoàn thành vào năm 2023 thì có phải là doanh thu kéo về năm 2023 và lập lại bctc ko ạ !! ??
2) cty đó khi đăng kí kinh doanh trên giấy phép đứng tên chỉ có giám đốc và phó giám đốc, ngoài ra ko có ai là nhân viên cả. Giờ tự nhiên có lòi ra 1 ông giám sát người Trung Quốc thì tính ntn ạ? Nếu ông giám sát người TQ đó ko ở VN 183 ngày thì e trích 20% thuế tncn, còn nếu ổng ở VN 183 ngày tính lũy tiến phải ko ạ?? ngoài ra còn bị tính nộp phạt do ko nộp thuế tncn từ tiền lương tiền công của ông người TQ đó từ tháng 11/2023 nữa phải ko ạ???
3) về thuế GTGT còn phải khấu trừ của năm 2023 thì bên cty đó chỉ còn có 16tr. Còn nếu tính đến 5/2024 thì VAT còn dc khấu trừ là 30 trieu. Nếu kéo doanh thu về năm 2023 thì e phải nộp thuế GTGT là 34trieu, còn nếu để nguyên doanh thu ở thời điểm hiện tại thì cty e nộp 20trieu hay sao ạ!!
4) cơ quan thuế có đặt nghi vấn là theo nguyên tắc phù hợp. Thì doanh thu phải có chi phí tạo ra doanh thu ấy. Mà trước giờ sếp e mở cty xong rồi để đấy, chỉ có hợp đồng thuê nhà(12trieu/tháng) là được xem là chi phí. Mà khổ nỗi trong hợp đồng thuê nhà cũng ko có đề cặp đến ai là người chịu thuế thuê tài sản nữa. Thì hợp đồng ấy có dc xem là chi phí ko ạ!!
