Cần hỏi Hướng dẫn hạch toán và xử lý đối với thuế GTGT bị KBNN khấu trừ hạch toán và kê khai như thế nào?

Kim Lụa

Kế Toán
Tham gia
21/5/25
Bài viết
99
Thích
25
1782723096642.png


Dạ nhờ anh/ chị hướng dẫn hạch toán và xử lý đối với tiền thuế GTGT bị KBNN khấu trừ từ năm 2024 bây giờ sẽ hạch toán và kê khai như thế nào tại thời điểm này ạ.
 

Kim Lụa

Kế Toán
Tham gia
21/5/25
Bài viết
99
Thích
25
nó là khoản tiền phải nộp thôi bạn
nợ 33311 có 112
Khoản thuế đó KBNN đã trừ từ năm 2024, hiên giờ em đang lệch công nợ và thuế phải nộp nên em hạch toán: Nợ 33311/ Có 131 luôn được đúng không ạ. Em có cần làm tờ khai gì bổ sung không ạ?
 

Real Vũ

Kế Toán
Tham gia
15/3/23
Bài viết
37
Thích
10
Khoản thuế đó KBNN đã trừ từ năm 2024, hiên giờ em đang lệch công nợ và thuế phải nộp nên em hạch toán: Nợ 33311/ Có 131 luôn được đúng không ạ. Em có cần làm tờ khai gì bổ sung không ạ?
CTrinh ngoại tỉnh hay trong cùng tỉnh bạn, Hợp đồng trên hay dưới 1 tỷ ý?
 

Real Vũ

Kế Toán
Tham gia
15/3/23
Bài viết
37
Thích
10
Công trình trong tỉnh và dưới 1 tỷ ạ. Mình mới vào công ty này nhưng số liệu lệch từ những năm trước ạ. Nhờ bạn hỗ trợ mình ạ.
Căn cứ vào giấy rút vốn (bạn nhờ CĐT họ gửi) mình hạch toán phần thuế vãng lai KB đã trích N33311/C131 và thuế vãng lai nội tỉnh thì ko cần nộp tờ khai gì ạ
 

Kim Lụa

Kế Toán
Tham gia
21/5/25
Bài viết
99
Thích
25
Căn cứ vào giấy rút vốn (bạn nhờ CĐT họ gửi) mình hạch toán phần thuế vãng lai KB đã trích N33311/C131 và thuế vãng lai nội tỉnh thì ko cần nộp tờ khai gì ạ
Mình rất biết ơn bạn đã hỗ trợ mình. Chúc bạn nhiều sức khỏe và thành công.
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ