Cần hỏi Hướng dẫn kê khai nhầm tờ khai thuế GTGT

[Ho Phuong]

Dn kê khai tờ khai Thuế GTGT mẫu 01/GTGT sang tờ khai 02/GTGT của 4 quý năm 2020, vậy giờ làm thế nào để xử lý tờ khai 02/GTGT về tờ khai 01/GTKT hướng dẫn em với các anh chị ạ, hic

 

[pangyi]

Dn kê khai tờ khai Thuế GTGT mẫu 01/GTGT sang tờ khai 02/GTGT của 4 quý năm 2020, vậy giờ làm thế nào để xử lý tờ khai 02/GTGT về tờ khai 01/GTKT hướng dẫn em với các anh chị ạ, hic

Thì kê khai lại bình thường ạ, TK 02/GTGT xóa hết các giá trị nhập sang TK 01/GTGT, mà hình như sẽ phải bị phạt nộp chậm đó ạ

 

[Ho Phuong]

Thì kê khai lại bình thường ạ, TK 02/GTGT xóa hết các giá trị nhập sang TK 01/GTGT, mà hình như sẽ phải bị phạt nộp chậm đó ạ

dạ, ngoài cách đó ra còn cách nào ko ạ? Mình dk ngừng tờ khai 02/GTKT năm 2020 năm 2021 mình đăng ký tờ khai 01/GTKT kê khai từ năm 2021 được ko nhỉ, bỏ qua bước kê lại năm 2020 được ko ạ

 

[pangyi]

dạ, ngoài cách đó ra còn cách nào ko ạ? Mình dk ngừng tờ khai 02/GTKT năm 2020 năm 2021 mình đăng ký tờ khai 01/GTKT kê khai từ năm 2021 được ko nhỉ, bỏ qua bước kê lại năm 2020 được ko ạ

Đưa các giá trị trên tờ 02/GTGT về bằng 0 hết với cả đâu đưng kí ngừng được đâu? Mà đầu vào ít lắm hả mà bạn định khai vào Q1/2021?

 

[Ho Phuong]

Đưa các giá trị trên tờ 02/GTGT về bằng 0 hết với cả đâu đưng kí ngừng được đâu? Mà đầu vào ít lắm hả mà bạn định khai vào Q1/2021?

dn là dv hd lĩnh vực giáo dục nên ko chịu thuế đầu ra bạn ạ, nên khi kê khai thuế đầu vào dk tính vào chi phí luôn ko dk khấu trừ. mình chỉ định khai từ quý 1 2021 là tờ khai 01/GTGT, ko sử dụng tờ khai 02/GTGT nữa bạn ạ

 

[Kế Toán SG]

dn là dv hd lĩnh vực giáo dục nên ko chịu thuế đầu ra bạn ạ, nên khi kê khai thuế đầu vào dk tính vào chi phí luôn ko dk khấu trừ. mình chỉ định khai từ quý 1 2021 là tờ khai 01/GTGT, ko sử dụng tờ khai 02/GTGT nữa bạn ạ

Bạn coi kỹ nghị định 126, chỉ có ko chịu thuế ko cần khai thuế gtgt luôn đó bạn

 

[Ho Phuong]

Bạn coi kỹ nghị định 126, chỉ có ko chịu thuế ko cần khai thuế gtgt luôn đó bạn

cảm ơn bạn nha!