Em xin chào mọi người.
Nhờ anh chị hướng dẫn kê khai trường hợp dưới đây giúp em ạ
Tờ khai theo lần phát sinh.
Số thuế thực tế phải nộp sau giảm trừ là B.
Do ngày 02/07 chưa có phụ lục giảm thuế theo NQ 142 nên e đã khai mẫu 04/GTGT số thuế phải nộp là A ( tiền thuế chưa được giảm trừ). Và nộp dư tiền thuế
Hiện tại HTKK đã cập nhật phụ lục trên.
Vậy bây giờ em làm bổ sung chỉ 1 phụ lục để gửi . => Số tiền thuế sẽ tự bù trừ trên hệ thống CQT để ghi nhận bên em nộp thừa và được cấn trừ cho các lần phát sinh sau.
Hay phải làm
Tờ khai điều chỉnh, phụ lục giảm thuế, tờ khai bổ sung, bản giải trình tờ khai bổ sung.
Em cảm ơn ạ
Nhờ anh chị hướng dẫn kê khai trường hợp dưới đây giúp em ạ
Tờ khai theo lần phát sinh.
Số thuế thực tế phải nộp sau giảm trừ là B.
Do ngày 02/07 chưa có phụ lục giảm thuế theo NQ 142 nên e đã khai mẫu 04/GTGT số thuế phải nộp là A ( tiền thuế chưa được giảm trừ). Và nộp dư tiền thuế
Hiện tại HTKK đã cập nhật phụ lục trên.
Vậy bây giờ em làm bổ sung chỉ 1 phụ lục để gửi . => Số tiền thuế sẽ tự bù trừ trên hệ thống CQT để ghi nhận bên em nộp thừa và được cấn trừ cho các lần phát sinh sau.
Hay phải làm
Tờ khai điều chỉnh, phụ lục giảm thuế, tờ khai bổ sung, bản giải trình tờ khai bổ sung.
Em cảm ơn ạ
