- Tham gia
- 22/8/23
- Bài viết
- 64
- Thích
- 11
Chào AC, bên em nộp thuế theo tháng
Em có hóa đơn đầu vào kê khai thuế bị thiếu của T11/2024là VAT: 10tr ,
* T11/2024 : số dư tờ khai còn khấu trừ 50 tr
* T12/2024: số dư tờ khai còn khấu trừ 80 tr
nếu điều chỉnh KHBS 01 của tháng 11 là còn khấu trừ 60 tr. Vậy số chênh lệch 10 tr này em ghi vào chỉ tiêu 38 tờ khai gần nhất là tháng 09/2025 hay sao vào tờ khai tháng 12/24 ạ. Vì nếu điều chỉnh tờ khai kỳ hiện tại thì số dư đầu kỳ của tờ khai tháng 12/2024 cũng bị sai ạ.
Phải làm lại tờ khai TNDN và BCTC 2024 luôn không.
Nhờ anh chị chỉ giúp, vì lần đầu làm KHBS nên chưa rành ạ. Em cám ơn
Em có hóa đơn đầu vào kê khai thuế bị thiếu của T11/2024là VAT: 10tr ,
* T11/2024 : số dư tờ khai còn khấu trừ 50 tr
* T12/2024: số dư tờ khai còn khấu trừ 80 tr
nếu điều chỉnh KHBS 01 của tháng 11 là còn khấu trừ 60 tr. Vậy số chênh lệch 10 tr này em ghi vào chỉ tiêu 38 tờ khai gần nhất là tháng 09/2025 hay sao vào tờ khai tháng 12/24 ạ. Vì nếu điều chỉnh tờ khai kỳ hiện tại thì số dư đầu kỳ của tờ khai tháng 12/2024 cũng bị sai ạ.
Phải làm lại tờ khai TNDN và BCTC 2024 luôn không.
Nhờ anh chị chỉ giúp, vì lần đầu làm KHBS nên chưa rành ạ. Em cám ơn
Sửa lần cuối:
