Cần hỏi Kê khai bổ sung dẫn đến phải nộp thuế

[Son0209]

Dear cả nhà !
Cho mình hỏi chút, tại thời điểm kê khai Q4 mình phát hiện Q2 và Q3 có kê khai sai hóa đơn đầu vào dẫn đến giảm thuế GTGT đc khấu trừ, mình có đang làm kê khai bổ sung trong đó khi kê khai bổ sung Q2 thì không phải nộp thuế , nhưng sang Q3 mình làm kê khai bổ sung thì dẫn đến việc mình bị nộp thuế vậy cho mình hỏi là việc kê khai bổ sung Q3 kia có ghi nhận điều chỉnh ngay đầu kỳ sau khi kê khai giảm bổ sung Q2 không? hay chỉ Q3 sau khi kê khai bổ sung so với tờ khai Q3 ban đầu thiếu bao nhiêu nộp thuế bấy nhiêu, còn số tiền giảm của Q2.Q3 điều chỉnh giảm trong Q4.
Mình xin cảm ơn !

 

[Kế Toán SG]

Dear cả nhà !
Cho mình hỏi chút, tại thời điểm kê khai Q4 mình phát hiện Q2 và Q3 có kê khai sai hóa đơn đầu vào dẫn đến giảm thuế GTGT đc khấu trừ, mình có đang làm kê khai bổ sung trong đó khi kê khai bổ sung Q2 thì không phải nộp thuế , nhưng sang Q3 mình làm kê khai bổ sung thì dẫn đến việc mình bị nộp thuế vậy cho mình hỏi là việc kê khai bổ sung Q3 kia có ghi nhận điều chỉnh ngay đầu kỳ sau khi kê khai giảm bổ sung Q2 không? hay chỉ Q3 sau khi kê khai bổ sung so với tờ khai Q3 ban đầu thiếu bao nhiêu nộp thuế bấy nhiêu, còn số tiền giảm của Q2.Q3 điều chỉnh giảm trong Q4.
Mình xin cảm ơn !

Nguyên tắc khai nổ sung tháng sai mà gõ chỉ tiêu 37,38 chứ ko chỉnh lung tung bạn nhé

 

[Son0209]

Nguyên tắc khai nổ sung tháng sai mà gõ chỉ tiêu 37,38 chứ ko chỉnh lung tung bạn nhé

Mình vẫn chưa hiểu rõ bạn có thể hướng dẫn cụ thể giúp mình không? Mình xin cảm ơn !

 

[Haiyen0650]

tờ khai Q3 bổ sung căn cứ theo tờ khai Q3 lần đầu, không liên quan đến các tờ khai khác. Tất cả điều chỉnh lên chỉ tiêu 37,38 của tờ khai quý thực hiện nộp bổ sung. (Ví dụ: Q4 phát hiện ra sai sót thì lên 37,38 của quý 4).
Khả năng cao là bên bạn sẽ phát sinh phần thuế chậm nộp và phát sinh thêm của Tờ khai Q3 nhé,

 

[Son0209]

tờ khai Q3 bổ sung căn cứ theo tờ khai Q3 lần đầu, không liên quan đến các tờ khai khác. Tất cả điều chỉnh lên chỉ tiêu 37,38 của tờ khai quý thực hiện nộp bổ sung. (Ví dụ: Q4 phát hiện ra sai sót thì lên 37,38 của quý 4).
Khả năng cao là bên bạn sẽ phát sinh phần thuế chậm nộp và phát sinh thêm của Tờ khai Q3 nhé,

Thank bạn mình hiểu rồi, Mình cảm ơn