Cần hỏi Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

[Nhat linh 580]

Anh/Chị ơi cho em hỏi
Năm 2020 em làm sai tờ khai thuế VAT Quý 2,3,4. Các quý đều có lỗi sai về thuế VAT đầu ra và đầu vào nên phải nộp bổ sung tất cả. Sau khi làm tờ khai bổ sung cho Quý 2 thì Quý 3, Quý 4 và Quý 1.2021 sẽ làm như thế nào ạ.

Chỉ tiêu [22] của tờ khai bổ sung Quý 3 mình sẽ lấy theo chỉ tiêu [43] của tờ khai chính thức quý 2, sau khi điều chỉnh các chỉ tiêu khác cho đúng thì phải thêm chỉ tiêu [37] [38] của quý 3 theo [40] [43] KHBS của Quý 2. => tiếp tục cho các quý tiếp theo.

Em sửa như vậy có đúng ko, anh chị hướng dẫn giúp với. E cảm ơn ạ!

 

[Kế Toán SG]

Anh/Chị ơi cho em hỏi
Năm 2020 em làm sai tờ khai thuế VAT Quý 2,3,4. Các quý đều có lỗi sai về thuế VAT đầu ra và đầu vào nên phải nộp bổ sung tất cả. Sau khi làm tờ khai bổ sung cho Quý 2 thì Quý 3, Quý 4 và Quý 1.2021 sẽ làm như thế nào ạ.

Chỉ tiêu [22] của tờ khai bổ sung Quý 3 mình sẽ lấy theo chỉ tiêu [43] của tờ khai chính thức quý 2, sau khi điều chỉnh các chỉ tiêu khác cho đúng thì phải thêm chỉ tiêu [37] [38] của quý 3 theo [40] [43] KHBS của Quý 2. => tiếp tục cho các quý tiếp theo.

Em sửa như vậy có đúng ko, anh chị hướng dẫn giúp với. E cảm ơn ạ!

Bạn khai sai tờ khai quý 2,3,4 ---> KHBS khai 3 quý này
Xem bên bảng KHBS chỉ tiêu 43 tăng thì cho vào chỉ tiêu 38 của tờ khai quý 1/2021, còn 43 giảm thì cho vào chỉ tiêu 37 của tờ khai quý 1/2021

Chỉ tiêu 22 là nó cố định, lấy từ tờ khai chính thức đầu tiên sang.

 

[Nhat linh 580]

Dạ, em cám ơn chị nhiều ^^
Chỉ tiêu 43 mình sẽ cộng số tổng của 3 bảng KHBS lại để điền vào 37, 38 của quý 1.2021 đúng không chị.
Chị cho em hỏi bên trên bảng KHBS phần C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm /2. Lý do khác: Em giải thích chung chung hay phải liệt kê lỗi sai ở hóa đơn nào, giá trị bao nhiêu của từng HD ạ.

 

[Kế Toán SG]

Dạ, em cám ơn chị nhiều ^^
Chỉ tiêu 43 mình sẽ cộng số tổng của 3 bảng KHBS lại để điền vào 37, 38 của quý 1.2021 đúng không chị.
Chị cho em hỏi bên trên bảng KHBS phần C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm /2. Lý do khác: Em giải thích chung chung hay phải liệt kê lỗi sai ở hóa đơn nào, giá trị bao nhiêu của từng HD ạ.

Đúng rồi, tăng + tăng, giảm + giảm, ghi lý do giảm vào phần lý do khác....

 

[Nham Alice]

Bạn khai sai tờ khai quý 2,3,4 ---> KHBS khai 3 quý này
Xem bên bảng KHBS chỉ tiêu 43 tăng thì cho vào chỉ tiêu 38 của tờ khai quý 1/2021, còn 43 giảm thì cho vào chỉ tiêu 37 của tờ khai quý 1/2021

Chỉ tiêu 22 là nó cố định, lấy từ tờ khai chính thức đầu tiên sang.

Chị cho em hỏi là chỉ tiêu 22 ở tờ khai quý 1/2021 sẽ lấy từ tờ khai chính thức của quý 2/2020 chứ không phải lấy từ tờ khai chính thức của quý 4/2020 ạ?

 

[ThanhHuyen2511]

Chị cho em hỏi là chỉ tiêu 22 ở tờ khai quý 1/2021 sẽ lấy từ tờ khai chính thức của quý 2/2020 chứ không phải lấy từ tờ khai chính thức của quý 4/2020 ạ?

Chỉ tiêu 22 lấy từ tờ khai chính thức của quý 4/2020 bạn nhé

 

[Nham Alice]

Chỉ tiêu 22 lấy từ tờ khai chính thức của quý 4/2020 bạn nhé

Dạ, e cảm ơn chị