Cần hỏi Kê khai bổ sung hóa đơn bán ra?

[PHUONG MY]

Chào anh chị,
Nay 10/4/24 em kiểm tra lại các bảng kê khai hóa đơn GTGT, phát hiện có hóa đơn bán ra (tháng 7/23) xuất tại Quý 3/2023 thay thế cho hóa đơn(tháng 6/23) tại Quý 2/2023. Nhưng không kê khai bổ sung quý 2/2023 mà khai luôn tại Quý 3/2023. Nay đã qua Quý 2/2024 thì em phải xử lý như nào ạ. Em chỉ biết khai bổ sung lại tờ khai tại Quý 2/2023 (sai đâu sửa đó). Còn các tờ khai sau thì xử lý như nào (Quý 3+4/23)? Nhờ anh chị hướng dẫn. Công ty em kê khai theo quý. Em cảm ơn!

 

[HoangDung]

Chào anh chị,
Nay 10/4/24 em kiểm tra lại các bảng kê khai hóa đơn GTGT, phát hiện có hóa đơn bán ra (tháng 7/23) xuất tại Quý 3/2023 thay thế cho hóa đơn(tháng 6/23) tại Quý 2/2023. Nhưng không kê khai bổ sung quý 2/2023 mà khai luôn tại Quý 3/2023. Nay đã qua Quý 2/2024 thì em phải xử lý như nào ạ. Em chỉ biết khai bổ sung lại tờ khai tại Quý 2/2023 (sai đâu sửa đó). Còn các tờ khai sau thì xử lý như nào (Quý 3+4/23)? Nhờ anh chị hướng dẫn. Công ty em kê khai theo quý. Em cảm ơn!

Sai thì KHBS lại bạn nhé
Bạn nói vụ thể sai thế nào và xuất thay thế thế nào nhé

 

[PHUONG MY]

Sai thì KHBS lại bạn nhé
Bạn nói vụ thể sai thế nào và xuất thay thế thế nào nhé

(Hóa đơn bán ra) Dạ, nay em rà lại tờ khai. Thấy hoá đơn bán ra của quý nào thì kê khai theo quý đó (kể cả các hd điều chỉnh cho các quý trước). Trong tháng 7/23 (quý 3/23) xuất hóa đơn điều chỉnh tăng giá trị (2 tờ), điều chỉnh giảm (2 tờ) và 1 tờ xuất thay thế, tất cả 5 tờ hóa đơn này đều điều chỉnh và thay thế cho hóa đơn gốc tại tháng 6/23 (Quý 2/23); Và tương tự Quý 4/23 cũng bị tình trạng như trên, xuất hóa đơn điều chỉnh, thay thế của quý khác mà không làm bổ sung tờ khai, lại ghi nhận theo tờ khai quý 4/23.
Giờ em phải bổ sung lại hết các quý 2,3,4/23 phải không ạ, phần sai lệch số thuế được khấu trừ em cũng ghi vào chỉ tiêu (37),(38) em ghi vào từng tờ khai bổ sung quý 2,3,4/23 luôn hay là ghi nhận vào quý 1/2024 (quý hiện tại em chưa kê khai). Em cảm ơn

 

[PHUONG MY]

(Hóa đơn bán ra) Dạ, nay em rà lại tờ khai. Thấy hoá đơn bán ra của quý nào thì kê khai theo quý đó (kể cả các hd điều chỉnh cho các quý trước). Trong tháng 7/23 (quý 3/23) xuất hóa đơn điều chỉnh tăng giá trị (2 tờ), điều chỉnh giảm (2 tờ) và 1 tờ xuất thay thế, tất cả 5 tờ hóa đơn này đều điều chỉnh và thay thế cho hóa đơn gốc tại tháng 6/23 (Quý 2/23); Và tương tự Quý 4/23 cũng bị tình trạng như trên, xuất hóa đơn điều chỉnh, thay thế của quý khác mà không làm bổ sung tờ khai, lại ghi nhận theo tờ khai quý 4/23.
Giờ em phải bổ sung lại hết các quý 2,3,4/23 phải không ạ, phần sai lệch số thuế được khấu trừ em cũng ghi vào chỉ tiêu (37),(38) em ghi vào từng tờ khai bổ sung quý 2,3,4/23 luôn hay là ghi nhận vào quý 1/2024 (quý hiện tại em chưa kê khai). Em cảm ơn

??

 

[Ams Linh]

Chào anh chị,
Nay 10/4/24 em kiểm tra lại các bảng kê khai hóa đơn GTGT, phát hiện có hóa đơn bán ra (tháng 7/23) xuất tại Quý 3/2023 thay thế cho hóa đơn(tháng 6/23) tại Quý 2/2023. Nhưng không kê khai bổ sung quý 2/2023 mà khai luôn tại Quý 3/2023. Nay đã qua Quý 2/2024 thì em phải xử lý như nào ạ. Em chỉ biết khai bổ sung lại tờ khai tại Quý 2/2023 (sai đâu sửa đó). Còn các tờ khai sau thì xử lý như nào (Quý 3+4/23)? Nhờ anh chị hướng dẫn. Công ty em kê khai theo quý. Em cảm ơn!

Khai bổ sung lại số đúng của quý 2, quý 3/2023. Số chênh lệch điền vào chỉ tiêu 37/38 của quý 2/2024 b ạ

 

[PHUONG MY]

Khai bổ sung lại số đúng của quý 2, quý 3/2023. Số chênh lệch điền vào chỉ tiêu 37/38 của quý 2/2024 b ạ

Cảm ơn bạn nhé, do nhầm qua lại quý 2 và 3 nên đến thời điểm hiện tại cũng không có số chênh lệch, nên mình vẫn khai quý 1/24 bình thường bạn nhỉ. Hay phải điền chỉ tiêu 37: 5.423K (quý 2 làm GIẢM thuế được khấu trừ) và đông thời điền chỉ tiêu 38: 5.423K (quý 3 làm TĂNG thuế được khấu trừ)

 

[Ams Linh]

Cảm ơn bạn nhé, do nhầm qua lại quý 2 và 3 nên đến thời điểm hiện tại cũng không có số chênh lệch, nên mình vẫn khai quý 1/24 bình thường bạn nhỉ. Hay phải điền chỉ tiêu 37: 5.423K (quý 2 làm GIẢM thuế được khấu trừ) và đông thời điền chỉ tiêu 38: 5.423K (quý 3 làm TĂNG thuế được khấu trừ)

điền cả 2 chỉ tiêu b ạ

 

[PHUONG MY]

điền cả 2 chỉ tiêu b ạ

cam ơn bạn nhiều nhé