Cần hỏi Kê khai bổ sung thuế GTGT mà quên nhấn tổng hợp KHBS nên không nhảy số giờ làm sao?

[ngoctram257]

Anh/chị cho em hỏi e nộp tờ khai bổ sung lần 1 thuế GTGT nhưng quên không ân nút Tổng hợp KHBS nên phụ lục 01-KHBS không nhảy dữ liệu, giờ em nộp lại lần 2 thì phải làm thế nào để nó lên dữ liệu ở phụ lục với ạ, vì các dữ liệu ở tờ khai điều chỉnh vẫn dữ nguyên, chỉ là nó ko tổng hợp số liệu ở 01-KHSB thôi ạ.
Em cảm ơn ạ!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh/chị cho em hỏi e nộp tờ khai bổ sung lần 1 thuế GTGT nhưng quên không ân nút Tổng hợp KHBS nên phụ lục 01-KHBS không nhảy dữ liệu, giờ em nộp lại lần 2 thì phải làm thế nào để nó lên dữ liệu ở phụ lục với ạ, vì các dữ liệu ở tờ khai điều chỉnh vẫn dữ nguyên, chỉ là nó ko tổng hợp số liệu ở 01-KHSB thôi ạ.
Em cảm ơn ạ!

cứ chọn KHBS lần 2 rồi nhấn thôi em, có gì khác nhau đâu

 

[ngoctram257]

cứ chọn KHBS lần 2 rồi nhấn thôi em, có gì khác nhau đâu

Em có nhấn rồi nhưng nó không lên dữ liệu anh ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em có nhấn rồi nhưng nó không lên dữ liệu anh ạ

Không lên là do em làm ko đúng rồi, em trình bày lại sai gì? rồi làm sao chi tiết đi

 

[ngoctram257]

Không lên là do em làm ko đúng rồi, em trình bày lại sai gì? rồi làm sao chi tiết đi

Dạ, do quý 2-3 em có hóa đơn đầu vào sót chưa kê khai. Nên tờ khai lần đầu quý 4 em có kê bổ sung vào chỉ tiêu 38 (số thuế GTGT đầu vào bị sót Q2,3). Sau đó em tìm hiểu lại thì thấy quy định mới ko bổ sung như thế mà bổ sung vào quý của thời điểm phát hiện (tức Q1.2025). Nên e làm tờ khai bổ sung bỏ chỉ tiêu 38 đi. Nhưng quên không ấn Tổng hợp KHBS ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ, do quý 2-3 em có hóa đơn đầu vào sót chưa kê khai. Nên tờ khai lần đầu quý 4 em có kê bổ sung vào chỉ tiêu 38 (số thuế GTGT đầu vào bị sót Q2,3). Sau đó em tìm hiểu lại thì thấy quy định mới ko bổ sung như thế mà bổ sung vào quý của thời điểm phát hiện (tức Q1.2025). Nên e làm tờ khai bổ sung bỏ chỉ tiêu 38 đi. Nhưng quên không ấn Tổng hợp KHBS ạ.

giờ khai KHBS lại rồi nộp lại ko sao hết