Cần hỏi Kê khai bổ sung thuế GTGT

[YennhienD]

Anh chị cho e hỏi
Quý 2 e có kê khai nhầm 1 tờ hóa đơn đầu ra bị hủy - sang quý 3 e phát hiện nên e đã kê khai bổ sung lại tờ khai=> - tiền thuế e nộp dư quý 2 là 600.000đ
Vậy sang quý 3 - e được tự cấn trừ vào số tiền thuế 600k vào số tiền thuế phải nộp quý 3 không ạ hay e phải kê khai vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng trên tờ khai quý 3 ạ

E mong anh chị hướng dẫn giúp em

 

[Trang37]

Anh chị cho e hỏi
Quý 2 e có kê khai nhầm 1 tờ hóa đơn đầu ra bị hủy - sang quý 3 e phát hiện nên e đã kê khai bổ sung lại tờ khai=> - tiền thuế e nộp dư quý 2 là 600.000đ
Vậy sang quý 3 - e được tự cấn trừ vào số tiền thuế 600k vào số tiền thuế phải nộp quý 3 không ạ hay e phải kê khai vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng trên tờ khai quý 3 ạ

E mong anh chị hướng dẫn giúp em

bạn tự cấn trừ tiền thuế nộp dư quý 2 vào tiền thuế quý 3 phải nộp, không điều chỉnh trên tờ khai thuế ạ

 

[Trần Nụ]

Anh chị cho e hỏi
Quý 2 e có kê khai nhầm 1 tờ hóa đơn đầu ra bị hủy - sang quý 3 e phát hiện nên e đã kê khai bổ sung lại tờ khai=> - tiền thuế e nộp dư quý 2 là 600.000đ
Vậy sang quý 3 - e được tự cấn trừ vào số tiền thuế 600k vào số tiền thuế phải nộp quý 3 không ạ hay e phải kê khai vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng trên tờ khai quý 3 ạ

E mong anh chị hướng dẫn giúp em

Được cấn trừ thuế phải nộp ở các kỳ tiếp theo mà ko cần làm điều chỉnh gì trên tờ khai bạn nhé

 

[YennhienD]

e cảm ơn anh chị ạ