Cần hỏi KÊ KHAI CHỈ TIÊU 33 TRÊN TỜ KHAI THUẾ GTGT

[Thanh Xuân TJ]

Dear mọi người.
Hôm qua bên mình có nộp tờ khai thuế GTGT mẫu 01, chỉ tiêu 32: Doanh thu, dịch vụ 10% là: 8.841.181.571 đ, chỉ tiêu 33: VAT = 884.118.159 đ. Cái này là mình kê khai theo đúng hóa đơn đầu ra mình xuất. Vậy mà anh bên cục thuế gọi điện bảo kê khai sai. 10% của Doanh thu phải là: 884.118.157. Bắt mình kê khai bổ sung lại. Mình có nói là hóa đơn bên em xuất sao em ghi nhận đúng vậy. Vì có nhiều hóa đơn bản chất VAT của nó đã làm tròn rồi, nên tổng tất cả hóa đơn lại lệch 2 đồng thuế vậy là đương nhiên ạ.
Anh Thuế:" Anh không thích đôi co với em, anh bảo sai là sai,10% của 8.841.181.571 phải là 884.118.157 phần mềm nó tự động chạy rồi. Em nộp lại đi"
Hix. Ai có biết quy định thông báo chỗ nào ghi nhận rằng bắt buộc chỉ tiêu 33 phải bằng 10% chỉ tiêu 32 không ạ.

 

[ThanhHuyen2511]

Dear mọi người.
Hôm qua bên mình có nộp tờ khai thuế GTGT mẫu 01, chỉ tiêu 32: Doanh thu, dịch vụ 10% là: 8.841.181.571 đ, chỉ tiêu 33: VAT = 884.118.159 đ. Cái này là mình kê khai theo đúng hóa đơn đầu ra mình xuất. Vậy mà anh bên cục thuế gọi điện bảo kê khai sai. 10% của Doanh thu phải là: 884.118.157. Bắt mình kê khai bổ sung lại. Mình có nói là hóa đơn bên em xuất sao em ghi nhận đúng vậy. Vì có nhiều hóa đơn bản chất VAT của nó đã làm tròn rồi, nên tổng tất cả hóa đơn lại lệch 2 đồng thuế vậy là đương nhiên ạ.
Anh Thuế:" Anh không thích đôi co với em, anh bảo sai là sai,10% của 8.841.181.571 phải là 884.118.157 phần mềm nó tự động chạy rồi. Em nộp lại đi"
Hix. Ai có biết quy định thông báo chỗ nào ghi nhận rằng bắt buộc chỉ tiêu 33 phải bằng 10% chỉ tiêu 32 không ạ.

Hóa đơn như nào thì ghi nhận như thế bạn, thuế làm tròn lệch là bình thường, quản lý thuế bên nào mà vô lý thế bạn

 

[Thanh Xuân TJ]

Bên Thuế Thanh Hóa bạn ạ. Mình có giải thích đi giải thích lại mà anh ấy vẫn khăng khăng cái hướng dẫn của anh ấy đúng. Rồi lại anh không thích đôi co với em. Bức xúc nhưng vẫn phải làm theo bạn ạ. Chắc xong vụ này mình phải làm cái công văn hỏi đáp gửi lên đấy. :')

 

[Thức Nguyễn Văn]

Bên Thuế Thanh Hóa bạn ạ. Mình có giải thích đi giải thích lại mà anh ấy vẫn khăng khăng cái hướng dẫn của anh ấy đúng. Rồi lại anh không thích đôi co với em. Bức xúc nhưng vẫn phải làm theo bạn ạ. Chắc xong vụ này mình phải làm cái công văn hỏi đáp gửi lên đấy. :')

Đang làm đúng tự nhiên đi chỉnh theo thuế, DN tự làm tự chịu trách nhiệm chứ bạn? làm theo là mình đang khai sai đấy.

 

[Thanh Xuân TJ]

Nếu mà kê khai để nộp thuế/ khấu trừ để tháng sau thì em vẫn giữ nguyên vậy. Nhưng bên em đang cần hồ sơ nhanh để hoàn thuế nên em đành phải sửa lại 2 đồng tiền thuế theo ý họ, để họ xử lý hồ sơ hoàn thuế nhanh cho bên em ạ. Sau vụ này chắc chắn em sẽ gửi công văn hỏi đáp lên đấy anh ạ. Chứ làm theo mà trong ng cứ khó chịu vì mình ko sai mà bị cho là sai cảm thấy khó chịu lắm anh ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Nếu mà kê khai để nộp thuế/ khấu trừ để tháng sau thì em vẫn giữ nguyên vậy. Nhưng bên em đang cần hồ sơ nhanh để hoàn thuế nên em đành phải sửa lại 2 đồng tiền thuế theo ý họ, để họ xử lý hồ sơ hoàn thuế nhanh cho bên em ạ. Sau vụ này chắc chắn em sẽ gửi công văn hỏi đáp lên đấy anh ạ. Chứ làm theo mà trong ng cứ khó chịu vì mình ko sai mà bị cho là sai cảm thấy khó chịu lắm anh ạ.

Vậy thì chịu rồi, biết sai vẫn phải làm cho xong việc

 

[Tâm Anh]

Vậy thì chịu rồi, biết sai vẫn phải làm cho xong việc

Anh ơi, anh cho em hỏi bên em có trường hợp như này ạ
VD: Doanh thu Q2: 5.152.411.522d; Thuế trên pmkt 515.241.151 d
khi nhập ở TK 01 chỉ tiêu [34]: 5.152.411.522d và [35]: 515.241.152 d
khi đẩy tờ khai bạn thuế k sửa lại chỉ tiêu 35 trên HTKK: theo đúng pmkt thì giờ đẩy lại đc k anh? và số nào là đúng ạ anh?

 

[Lê Huyền 93]

Số đúng là PMKT = Tổng thuế của các hóa đơn gốc. C làm KHBS Quý 2 và điều chỉnh tăng của chỉ tiêu 38 quý 3/2021 để số dư 133 trên phần mềm khớp với tờ khai C nhé

 

[Tâm Anh]

Số đúng là PMKT = Tổng thuế của các hóa đơn gốc. C làm KHBS Quý 2 và điều chỉnh tăng của chỉ tiêu 38 quý 3/2021 để số dư 133 trên phần mềm khớp với tờ khai C nhé

quá hạn nộp tờ khai rồi giờ bổ sung nộp lại có bị phạt k bạn?

 

[Lê Huyền 93]

Trước khi có quyết định thanh tra thì kê khai bổ sung thoải mái bạn nhé.

 

[ThanhHuyen2511]

Anh ơi, anh cho em hỏi bên em có trường hợp như này ạ
VD: Doanh thu Q2: 5.152.411.522d; Thuế trên pmkt 515.241.151 d
khi nhập ở TK 01 chỉ tiêu [34]: 5.152.411.522d và [35]: 515.241.152 d
khi đẩy tờ khai bạn thuế k sửa lại chỉ tiêu 35 trên HTKK: theo đúng pmkt thì giờ đẩy lại đc k anh? và số nào là đúng ạ anh?

lệch 1 đồng k vấn đề gì bạn nhé. đây là sai sót không trọng yếu. k sửa cũng được

 

[Tâm Anh]

lệch 1 đồng k vấn đề gì bạn nhé. đây là sai sót không trọng yếu. k sửa cũng được

vâng, em cảm ơn ạ!

 

[Nguyễn Nhung123]

Anh chị ơi, e kê khai theo thông tư 80 chỉ tiêu 33 báo đỏ mặc dù đã lấy đúng chỉ tiêu 32*10% - cột 6 trong phụ lục 43. Khi ghi vẫn ghi thành công nhưng chi tiêu 33 báo đỏ. Như vậy xử lý thế nào ạ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh chị ơi, e kê khai theo thông tư 80 chỉ tiêu 33 báo đỏ mặc dù đã lấy đúng chỉ tiêu 32*10% - cột 6 trong phụ lục 43. Khi ghi vẫn ghi thành công nhưng chi tiêu 33 báo đỏ. Như vậy xử lý thế nào ạ?

em xóa đi làm phụ lục 43 trước rồi sang tờ khai là ok

 

[Nguyễn Nhung123]

vâng, e cảm ơn anh

 

[Nguyễn Nhung123]

Em vừa làm như anh hướng dẫn mà vẫn báo đỏ chỉ tiêu 33. ghi công thức tính. Lỗi này vẫn kết xuất và nộp bình thường đúng ko a?

 

[Anh Tran]

Nếu mà kê khai để nộp thuế/ khấu trừ để tháng sau thì em vẫn giữ nguyên vậy. Nhưng bên em đang cần hồ sơ nhanh để hoàn thuế nên em đành phải sửa lại 2 đồng tiền thuế theo ý họ, để họ xử lý hồ sơ hoàn thuế nhanh cho bên em ạ. Sau vụ này chắc chắn em sẽ gửi công văn hỏi đáp lên đấy anh ạ. Chứ làm theo mà trong ng cứ khó chịu vì mình ko sai mà bị cho là sai cảm thấy khó chịu lắm anh ạ.

Bạn có gửi công văn thì mình dự đoán là sẽ không nhận được câu trả lời rõ ràng mà chỉ nói chung chung thôi, rõ ràng là bên bạn làm đúng, chả có gì sai cả.