Cần hỏi Kê khai chỉ tiêu 37 38 cho hoá đơn điều chỉnh

[minhnhu123123]

Dạ anh chị cho em hỏi với ạ, theo TT89 thì hoá đơn đầu vào kì này điều chỉnh/thay thế cho kì trước mà chỉ làm giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì kê khai thuế vào chỉ tiêu 37 – điều chỉnh giảm trên tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại

Trường hợp bên em HDDV (tháng 8 - quý 3) điều chỉnh giảm cho HDDV (tháng 6 - quý 2), giá trị trước thuế - 200k, không có VAT, vậy giá trị trước thuế có bỏ vào chỉ tiêu 23,24 tờ khai VAT quý 3 được không ạ, hay là theo dõi riêng ? Em cảm ơn

 

[HoangDung]

Dạ anh chị cho em hỏi với ạ, theo TT89 thì hoá đơn đầu vào kì này điều chỉnh/thay thế cho kì trước mà chỉ làm giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì kê khai thuế vào chỉ tiêu 37 – điều chỉnh giảm trên tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại

Trường hợp bên em HDDV (tháng 8 - quý 3) điều chỉnh giảm cho HDDV (tháng 6 - quý 2), giá trị trước thuế - 200k, không có VAT, vậy giá trị trước thuế có bỏ vào chỉ tiêu 23,24 tờ khai VAT quý 3 được không ạ, hay là theo dõi riêng ? Em cảm ơn

không bạn nhé