Cần hỏi Kê khai đầu ra đối với hoá đơn xuất sai thời điểm?

quynhanhtong

Kế Toán
#1
Tham gia
23/3/22
Bài viết
40
Thích
8
Hi anh chị
01/2023 công ty e định xuất hoá đơn bán ra cho doanh thu đã hoàn thành vào 2022 (xuất sai thời điểm)
Vậy khi kê khai thuế GTGT đầu ra bên em kê khai vào Quý 4/2022 (đúng kỳ doanh thu) hay như nào ạ? (Tổng doanh thu khoảng 400tr 2022 chưa xuất - khách ko lấy hoá đơn)
 
Thức Nguyễn Văn

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
#2
Tham gia
3/11/18
Bài viết
19,504
Thích
9,922
quynhanhtong nói:
Hi anh chị
01/2023 công ty e định xuất hoá đơn bán ra cho doanh thu đã hoàn thành vào 2022 (xuất sai thời điểm)
Vậy khi kê khai thuế GTGT đầu ra bên em kê khai vào Quý 4/2022 (đúng kỳ doanh thu) hay như nào ạ? (Tổng doanh thu khoảng 400tr 2022 chưa xuất - khách ko lấy hoá đơn)
Nhấn để mở rộng...
đúng rồi em, hạch toán và khai thuế vào năm 2022 hết, riêng năm 2023 tại bảng kê bán ra của quý 1/2023 em chỉ cần ghi 1 dòng là hóa đơn này xuất cho doanh thu năm 2022 là xong, ko có điền doanh thu hay thuế gì cả
 

quynhanhtong

Kế Toán
#3
Tham gia
23/3/22
Bài viết
40
Thích
8
Thức Nguyễn Văn nói:
đúng rồi em, hạch toán và khai thuế vào năm 2022 hết, riêng năm 2023 tại bảng kê bán ra của quý 1/2023 em chỉ cần ghi 1 dòng là hóa đơn này xuất cho doanh thu năm 2022 là xong, ko có điền doanh thu hay thuế gì cả
Nhấn để mở rộng...
dạ em cảm ơn anh
Mà anh ơi khi nộp tờ khai thuế có phải nộp bảng kê đâu a nhỉ
 

tuyenbeo68

Kế Toán
#7
Tham gia
20/2/24
Bài viết
3
Thích
2
Anh ơi cho e hỏi trong trường hợp công ty e là tháng 2/2024 xuất hóa đơn cho phần doanh thu tháng 1/2024 (Cũng xuất sai thời điểm ). Vậy khi e kê khai thì kê khai tháng 1 hay tháng 2 ạ? E cảm ơn ạ
 
Thức Nguyễn Văn

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
#8
Tham gia
3/11/18
Bài viết
19,504
Thích
9,922
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Ứng dụng BCTC

Tải trên App store Tải trên CH Play
APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

Chia sẻ trang

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ