Cần hỏi Kê khai giảm hóa đơn GTGT

nguyenlan92

Kế Toán
Tham gia
19/1/22
Bài viết
10
Thích
2
Cho em hỏi chút ạ.
Ngày 19/2 khi chưa nộp tờ khai GTGT tháng 01/22, em phát hiện tờ khai GTGT T12/21 bị sai 1 hóa đơn đầu vào cần điều chỉnh giảm, em đã làm lại tờ khai BS của T12 giảm trên chỉ tiêu 23 và 24, đồng thời kê khai giảm số thuế đó trên chỉ tiêu 37 của tờ khai GTGT tháng 1/22.

Tuy nhiên sau khi nộp tờ khai gtgt T1/22 có kê điều chỉnh giảm chỉ tiêu 37, e lại quên nộp lại tờ BS của T12.

Cho em hỏi giờ đến kì nộp GTGT T2/22, có phải e vẫn cần phải nộp lại tờ BS của T12, đồng thời trên tờ khai T2/22, kê khai điều chỉnh vừa tăng vừa giảm chỉ tiêu 37+38 số thuế sai ko ạ?

Em cảm ơn
 

Attached Files:

ThanhHuyen2511

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
21/10/19
Bài viết
2,253
Thích
1,290
Cho em hỏi chút ạ.
Ngày 19/2 khi chưa nộp tờ khai GTGT tháng 01/22, em phát hiện tờ khai GTGT T12/21 bị sai 1 hóa đơn đầu vào cần điều chỉnh giảm, em đã làm lại tờ khai BS của T12 giảm trên chỉ tiêu 23 và 24, đồng thời kê khai giảm số thuế đó trên chỉ tiêu 37 của tờ khai GTGT tháng 1/22.

Tuy nhiên sau khi nộp tờ khai gtgt T1/22 có kê điều chỉnh giảm chỉ tiêu 37, e lại quên nộp lại tờ BS của T12.

Cho em hỏi giờ đến kì nộp GTGT T2/22, có phải e vẫn cần phải nộp lại tờ BS của T12, đồng thời trên tờ khai T2/22, kê khai điều chỉnh vừa tăng vừa giảm chỉ tiêu 37+38 số thuế sai ko ạ?

Em cảm ơn
Bạn phải điều chỉnh lại tờ khai T12, tờ khai T1 luôn r tổng hợp vào điều chỉnh tờ khai T2
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
21,014
Thích
10,640
Cho em hỏi chút ạ.
Ngày 19/2 khi chưa nộp tờ khai GTGT tháng 01/22, em phát hiện tờ khai GTGT T12/21 bị sai 1 hóa đơn đầu vào cần điều chỉnh giảm, em đã làm lại tờ khai BS của T12 giảm trên chỉ tiêu 23 và 24, đồng thời kê khai giảm số thuế đó trên chỉ tiêu 37 của tờ khai GTGT tháng 1/22.

Tuy nhiên sau khi nộp tờ khai gtgt T1/22 có kê điều chỉnh giảm chỉ tiêu 37, e lại quên nộp lại tờ BS của T12.

Cho em hỏi giờ đến kì nộp GTGT T2/22, có phải e vẫn cần phải nộp lại tờ BS của T12, đồng thời trên tờ khai T2/22, kê khai điều chỉnh vừa tăng vừa giảm chỉ tiêu 37+38 số thuế sai ko ạ?

Em cảm ơn
KHBS giảm tháng 01/2022 và nộp bổ sung tháng 12/2021 rồi gõ vào chỉ tiêu 37-38 tháng 01/2022 thôi em
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ