Cần hỏi Kê khai giao dịch liên kết như thế nào khi bổ sung tờ khai quyết toán thuế TNDN?

[dangthithuha]

Anh cho e hỏi:
- 2020 cty e có phát sinh GDLK (vay Ngân hàng TM VN) nhưng e chưa lập PL01- GDLK. Nay e muốn lập tờ khai bổ sung QT thuế TNDN 2020 thì lập theo mẫu 03/TNDN(TT80) hay mẫu cũ vì e vô mẫu 03/TNDN cũ thì bị khóa nhưng 03/TNDN TT80 thì chưa nâng cấp cho khai bổ sung
- Nếu nộp bổ sung quyết toán thuế TNDN 2020 theo TT80 thì e chỉ cần làm thêm PL01 GDLK thôi hay phải làm đầy đủ các PL khác đã nộp năm 2020 (bao gồm PL 03-1A-KQKD và PL116/2020/QH14-Giảm thuế TNDN)-> TT80 ko có PL116.
Trân trọng cảm ơn anh!
12:21








13:18 Hôm nay

 

[Lan Nhi]

Anh cho e hỏi:
- 2020 cty e có phát sinh GDLK (vay Ngân hàng TM VN) nhưng e chưa lập PL01- GDLK. Nay e muốn lập tờ khai bổ sung QT thuế TNDN 2020 thì lập theo mẫu 03/TNDN(TT80) hay mẫu cũ vì e vô mẫu 03/TNDN cũ thì bị khóa nhưng 03/TNDN TT80 thì chưa nâng cấp cho khai bổ sung
- Nếu nộp bổ sung quyết toán thuế TNDN 2020 theo TT80 thì e chỉ cần làm thêm PL01 GDLK thôi hay phải làm đầy đủ các PL khác đã nộp năm 2020 (bao gồm PL 03-1A-KQKD và PL116/2020/QH14-Giảm thuế TNDN)-> TT80 ko có PL116.
Trân trọng cảm ơn anh!
12:21








13:18 Hôm nay

Khai khbs chọn mẫu TT80/2021
Chọn khai KHBS nó sẽ tự hiện các phụ lục bạn điền kể cả phụ lục đã khai, ko hiện thì mình chọn phụ lục cần khai