Cần hỏi Kê khai giao dịch liên kết theo mẫu GDLK-01

lien.nguyen

Sinh viên kế toán
Tham gia
11/10/19
Bài viết
25
Thích
4
Cả nhà cho em hỏi về cách kê khai giao dịch liên kết theo mẫu GDLK-01 kèm quyết toán thuế TNDN với ạ. Lần đầu em làm cái này rối quá mà không biết hỏi ai, nhờ anh chị em mình giúp với :(
Hiện bên em đang dính vụ lãi vay của các sếp nên có bị loại 20% EBITDA.
Dthu năm dưới 200 tỷ
Tại mục c khoản 2 điều 11 Nghị định 20 thì chỉ đề cập đến 3 ngành nghề là phân phối, sx, gia công nhưng cty em chuyên về thi công, lắp đặt bên mảng xây lắp thì tick mảng nào ? vì trong khoản 2 thì bên em thuộc mục c
Em cảm ơn cả nhà
 

HoangDung

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
14/8/19
Bài viết
604
Thích
154
Cả nhà cho em hỏi về cách kê khai giao dịch liên kết theo mẫu GDLK-01 kèm quyết toán thuế TNDN với ạ. Lần đầu em làm cái này rối quá mà không biết hỏi ai, nhờ anh chị em mình giúp với :(
Hiện bên em đang dính vụ lãi vay của các sếp nên có bị loại 20% EBITDA.
Dthu năm dưới 200 tỷ
Tại mục c khoản 2 điều 11 Nghị định 20 thì chỉ đề cập đến 3 ngành nghề là phân phối, sx, gia công nhưng cty em chuyên về thi công, lắp đặt bên mảng xây lắp thì tick mảng nào ? vì trong khoản 2 thì bên em thuộc mục c
Em cảm ơn cả nhà
Về giao dịch liên kết nó đâu phần biệt lĩnh vực nào đâu bạn? thuộc đối tượng liên kết là bị khống chế lãi vay
 

lien.nguyen

Sinh viên kế toán
Tham gia
11/10/19
Bài viết
25
Thích
4
Về giao dịch liên kết nó đâu phần biệt lĩnh vực nào đâu bạn? thuộc đối tượng liên kết là bị khống chế lãi vay
Mình biết là nó bị khống chế, nhưng cách điền trong phụ lục mẫu 01 GDLK-01 đính kèm bảng quyết toán thuế TNDN thì mình không hiểu cách làm lắm đó bạn
 

Diệu Lê

Kế Toán Tổng Hợp
Tham gia
29/8/19
Bài viết
541
Thích
112
Mình biết là nó bị khống chế, nhưng cách điền trong phụ lục mẫu 01 GDLK-01 đính kèm bảng quyết toán thuế TNDN thì mình không hiểu cách làm lắm đó bạn
Bạn chỉ đăng ký mẫu 1 thôi, các mẫu sau là chứng minh giá trị thị trường, so sánh, không cần làm.